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Aguarde, carregando dados ...| Modalidade Licitação |
N° Contrato |
N° Aditivo |
N° PAC |
Fornecedor | Objeto | Valor | Gestor Contrato |
Data Assinatura |
Início Vigência |
Fim Vigência |
N° Processo SEI |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO | 65960 | 0 | 148087 | A & P FORMULAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manipulação de Colírio de Soro Autólogo (CSA) | R$ 224.000,00 | DIANE RUSCHEL MARINHO | 31/01/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2024 |  |
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| PREGÃO | 65960 | 1 | 148087 | A & P FORMULAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manipulação de Colírio de Soro Autólogo (CSA) | R$ 224.000,00 | DIANE RUSCHEL MARINHO | 31/01/2022 | 07/03/2024 | 07/03/2025 | |
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| PREGÃO | 65960 | 2 | 148087 | A & P FORMULAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manipulação de Colírio de Soro Autólogo (CSA) | R$ 234.820,00 | DIANE RUSCHEL MARINHO | 31/01/2022 | 07/03/2025 | 07/03/2026 | |
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| PREGÃO | 11489 | 0 | 153911 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Fornecimento de Tubos Endotraqueais e Endobrônquicos | R$ 2.310,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2026 | ||
| PREGÃO | 11755 | 0 | 153993 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte ao Equipamento Servidor de Dados Corporativo tipo Blade do fabricante HP | R$ 25.488,00 | THIAGO GUAZZELLI CASTRO | 23/02/2024 | 27/02/2024 | 27/02/2025 | ||
| PREGÃO | 11755 | 1 | 153993 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte ao Equipamento Servidor de Dados Corporativo tipo Blade do fabricante HP | R$ 25.488,00 | THIAGO GUAZZELLI CASTRO | 23/02/2024 | 27/02/2025 | 27/02/2026 | ||
| PREGÃO | 12940 | 0 | 155315 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte para os Servidores de Dados Corporativos do HCPA, | R$ 77.349,96 | DANIEL DE SOUZA DI GIORGIO | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 16/08/2025 | ||
| PREGÃO | 79802 | 0 | 149914 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte aos Servidores de Dados Corporativos, | R$ 33.189,96 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 16/08/2022 | 11/09/2022 | 11/09/2023 | ||
| PREGÃO | 79802 | 1 | 149914 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte aos Servidores de Dados Corporativos, | R$ 33.189,96 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 16/08/2022 | 11/10/2023 | 11/10/2024 | ||
| PREGÃO | 79802 | 2 | 149914 | AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte aos Servidores de Dados Corporativos, | R$ 33.189,96 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 16/08/2022 | 11/10/2024 | 11/10/2025 | ||
| PREGÃO | 65440 | 0 | 148047 | ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UROANÁLISE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS | R$ 1.260.000,00 | LUCIANA SCOTTI | 26/01/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 35379 | 0 | 144635 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Prestação de Serviços para realização de exames CMV quantitativo por técnica de biologia molecular. | R$ 378.000,00 | LUCIANA SCOTTI | 10/08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 35379 | 1 | 144635 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e reajustar o valor unitário em 4,175%. | R$ 393.792,00 | LUCIANA SCOTTI | 10/08/2020 | 14/08/2021 | 14/08/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 35379 | 2 | 144635 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | LGPD | LUCIANA SCOTTI | 10/08/2020 | 03/02/2022 | 14/08/2022 | |||
| INEXIGIBILIDADE | 35379 | 3 | 144635 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Prestação de Serviços para realização de exames CMV quantitativo por técnica de biologia molecular. TESTE REPORTADO | R$ 439.968,00 | LUCIANA SCOTTI | 10/08/2020 | 14/08/2022 | 18/04/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 35379 | 4 | 144635 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CMV QUANTITATIVO POR TÉCNICA DE BIOLOGIA MOLECULAR | R$ 448.608,00 | LUCIANA SCOTTI | 10/08/2020 | 14/08/2023 | 14/08/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 35379 | 5 | 144635 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CMV QUANTITATIVO POR TÉCNICA DE BIOLOGIA MOLECULAR | R$ 461.808,00 | LUCIANA SCOTTI | 10/08/2020 | 14/08/2024 | 14/08/2025 | ||
| PREGÃO | 63413 | 0 | 140886 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Prestação de Serviços para realização de exames de bioquímica e imunologia com fornecimento de insumos, sem mão de obra. Teste reportado | R$ 14.709.950,00 | LUCIANA SCOTTI | 02/05/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2024 | ||
| PREGÃO | 63413 | 1 | 140886 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | As partes se comprometem a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados relativos à pessoa física (¿Titular¿) identificada ou identificável, de acordo com as determinações dos órgãos reguladores/fiscalizadores da matéria, com destaque para a Lei 13.709/2018 (¿Lei Geral de Proteção de Dados¿ - LGPD), considerando-se para os fins deste Contrato o Hospital de Clínicas de Porto Alegre como Controlador e a parte adversa como Operador... | LUCIANA SCOTTI | 02/05/2019 | 29/07/2021 | 13/08/2024 | |||
| PREGÃO | 63413 | 2 | 140886 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Ajuste e acréscimo 25% | R$ 1.242.277,00 | LUCIANA SCOTTI | 02/05/2019 | 22/12/2021 | 14/08/2024 | ||
| PREGÃO | 63413 | 3 | 140886 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Prestação de serviços para realização de exames de BIOQUÍMICA e IMUNOLOGIA com fornecimento de insumos, sem mão de obra | R$ 1.224.774,84 | LUCIANA SCOTTI | 02/05/2019 | 14/10/2022 | 14/08/2024 | ||
| PREGÃO | 63413 | 4 | 140886 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | Prestação de Serviços para realização de exames de bioquímica e imunologia com fornecimento de insumos, sem mão de obra. Teste reportado | R$ 1.041.145,11 | LUCIANA SCOTTI | 02/05/2019 | 14/08/2024 | 14/08/2029 | ||
| PREGÃO | 11272 | 0 | 153130 | ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 84.800,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11107 | 0 | 153083 | ACTS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de bolsa para criopreservação de hemoderivados | R$ 610.228,32 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2025 | ||
| PREGÃO | 76158 | 0 | 149308 | ADVANCE ELEVADORES LTDA | Contrato contínuo de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças e serviços, para todos os elevadores, plataformas e monta cargas dos blocos a, b e c e seus anexos | R$ 1.198.999,92 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | ||
| PREGÃO | 76158 | 1 | 149308 | ADVANCE ELEVADORES LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0761583​​, que tem como objeto o contrato contínuo de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças e serviços, para todos os elevadores, plataformas e monta cargas dos blocos A, B e C e seus anexos, por mais 12 meses, a partir de 01 de agosto de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 3,9358%, a partir de 01 de agosto de 2023; 3- Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará para R$ 62.309,47. | R$ 1.246.190,36 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/07/2022 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | ||
| PREGÃO | 76158 | 2 | 149308 | ADVANCE ELEVADORES LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0761583​​, que tem como objeto o contrato contínuo de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças e serviços, para todos os elevadores, plataformas e monta cargas dos blocos A, B e C e seus anexos, por mais 12 meses, a partir de 01 de agosto de 2024; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 3,9260%, 3- Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará de R$ 62.309,47 para R$ 64.755,76. | R$ 1.295.115,12 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/07/2022 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | ||
| PREGÃO | 35348 | 0 | 144317 | AIG SEGUROS BRASIL S.A | Contratação de Companhia Seguradora para segurar os Bens Móveis e Imóveis de Propriedade ou e Responsabilidade do HCPA contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos e Responsabilidade Civil | R$ 240.000,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 28/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
| PREGÃO | 35348 | 1 | 144317 | AIG SEGUROS BRASIL S.A | Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e Estabelecer que o valor do prêmio será de R$280.284,89. | R$ 288.572,05 | ANELISE GAYGER KLEIN | 28/07/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | ||
| PREGÃO | 35348 | 2 | 144317 | AIG SEGUROS BRASIL S.A | O presente termo Aditivo tem por finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0353489 por mais 12 (doze) meses, a partir de 01 de Agosto de 2022; 2- Estabelecer que o valor do prêmio será de R$ 327.105,00 (Trezentos e vinte sete mil cento e cinco reais). | R$ 327.105,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 28/07/2020 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | ||
| PREGÃO | 35348 | 3 | 144317 | AIG SEGUROS BRASIL S.A | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0353489, por mais 12 meses, a partir de 01 de agosto de 2023; 2- Estabelecer que o valor do prêmio será de R$ 397.620,11; 3- Estabelecer que a gestora do contrato: Anelise Klein; gestor substituto Aloisio Bordin; fiscalização: Comissão de Fiscalização de Contratos Administrativos/Assistenciais. | R$ 399.602,06 | ANELISE GAYGER KLEIN | 28/07/2020 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | ||
| PREGÃO | 35348 | 4 | 144317 | AIG SEGUROS BRASIL S.A | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0353489, que tem como objeto a contratação de companhia seguradora para segurar os bens móveis e imóveis de propriedade ou e responsabilidade do HCPA contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos e Responsabilidade Civil, por mais 12 meses, a partir de 01 de agosto de 2024; 2- Estabelecer que o valor do prêmio será de R$ 496.441,39 para o próximo período. | R$ 496.441,39 | ANELISE GAYGER KLEIN | 28/07/2020 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | ||
| PREGÃO | 13123 | 0 | 154502 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS | R$ 702.000,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2027 | ||
| PREGÃO | 31237 | 0 | 154502 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | R$ 9.978.435,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2027 | ||
| PREGÃO | 96467 | 0 | 151732 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA VITRECTOMIA | R$ 2.912.212,48 | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2025 | 23092002483202303 | |
| PREGÃO | 96467 | 1 | 151732 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | Acréscimo de 25%, nos itens 07, 19 e 23 do Contrato de Fornecimento 0964678, | R$ 135.511,02 | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 05/05/2023 | 29/01/2024 | 08/05/2025 | 23092002483202303 | |
| PREGÃO | 96467 | 2 | 151732 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | Reajustar o valor unitários dos itens 03 a 21 e Reduzir os valores unitários dos itens 22 e 23 do contrato nº 0964678, | R$ 2.127.528,59 | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 05/05/2023 | 27/06/2024 | 08/05/2025 | 23092002483202303 | |
| PREGÃO | 96467 | 3 | 151732 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | Reajustar o valor unitários dos itens 03 a 21 em 3,93% e Reduzir os valores unitários dos itens 22 e 23. | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 05/05/2023 | 24/06/2024 | 08/05/2025 | 23092002483202303 | |
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| PREGÃO | 96467 | 4 | 151732 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do item 06 | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 05/05/2023 | 19/02/2025 | 08/05/2025 | 23092002483202303 | |
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| PREGÃO | 59419 | 0 | 147081 | ALGAR TELECOM S/A | Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) | R$ 160.236,00 | ADEMIR RAMA | 19/10/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2023 | ||
| PREGÃO | 59419 | 1 | 147081 | ALGAR TELECOM S/A | Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) | R$ 80.118,00 | ADEMIR RAMA | 19/10/2021 | 03/12/2023 | 03/12/2024 | ||
| PREGÃO | 59419 | 2 | 147081 | ALGAR TELECOM S/A | Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) | R$ 80.118,00 | ADEMIR RAMA | 19/10/2021 | 06/12/2024 | 03/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12697 | 0 | 153130 | ALIVE HEART COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 60.955,20 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12949 | 0 | 153089 | ALIVE HEART COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 17.850,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54267 | 0 | 147103 | ALLM S/A | A contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças perpétuas, instalação, manutenção e suporte técnico na ferramenta para aplicativos móveis denominada JOIN®, desenvolvida e mantida pela empresa ALLM S.A, sem nenhum custo ao HCPA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência | R$ 0,01 | SHEILA CRISTINA OURIQUES MARTINS | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 27/07/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54267 | 1 | 147103 | ALLM S/A | A contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças perpétuas, instalação, manutenção e suporte técnico na ferramenta para aplicativos móveis denominada JOIN®, desenvolvida e mantida pela empresa ALLM S.A, sem nenhum custo ao HCPA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência | SHEILA CRISTINA OURIQUES MARTINS | 27/07/2021 | 27/07/2022 | 27/07/2023 | |||
| INEXIGIBILIDADE | 54267 | 2 | 147103 | ALLM S/A | A contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças perpétuas, instalação, manutenção e suporte técnico na ferramenta para aplicativos móveis denominada JOIN®, desenvolvida e mantida pela empresa ALLM S.A, sem nenhum custo ao HCPA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência | R$ 0,00 | SHEILA CRISTINA OURIQUES MARTINS | 27/07/2021 | 27/07/2023 | 27/07/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54267 | 3 | 147103 | ALLM S/A | A contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças perpétuas, instalação, manutenção e suporte técnico na ferramenta para aplicativos móveis denominada JOIN®, desenvolvida e mantida pela empresa ALLM S.A, sem nenhum custo ao HCPA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência | R$ 0,01 | SHEILA CRISTINA OURIQUES MARTINS | 27/07/2021 | 27/07/2024 | 27/07/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 12129 | 0 | 154695 | ALLOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Fornecimento de INSUMOS PARA HEMOTERAPIA - MICROCUVETAS HEMOGLOBINA | R$ 72.000,00 | ALINE MORAIS DA ROSA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2026 | ||
| PREGÃO | 11063 | 0 | 152873 | ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - tubo extensor e tubo conector em y | R$ 95.200,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11329 | 0 | 153250 | AMATO PAISAGISMO LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção de Áreas Verdes ¿ Execução de Poda, Remoção de Vegetais e Execução de Compensação Vegetal | R$ 511.900,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 28/12/2023 | 10/01/2024 | 10/01/2026 | ||
| PREGÃO | 11329 | 1 | 153250 | AMATO PAISAGISMO LTDA | 1 - Acréscimo nas quantidade contratada nos itens 01, 02, 04 e 05 do contrato nº 1132989 , que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção de áreas verdes execução de poda, remoção de vegetais e execução de compensação vegetal 2 - Estabelecer que a garantia de 2% do valor anual passará de R$ 5.119,00 para R$ 5.979,00. | R$ 43.000,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 28/12/2023 | 07/08/2024 | 10/01/2026 | ||
| PREGÃO | 69509 | 0 | 148541 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Prestação de Serviços de Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A (risco biológico) e E (perfurocortantes) | R$ 1.261.260,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 30/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2024 | ||
| PREGÃO | 69509 | 1 | 148541 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0695097, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A (risco biológico) e E (perfurocortantes), por mais 24 meses, a partir de 01 de abril de 2024; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 4,6212%, a partir de 01 de abril de 2024 3- Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará de R$ 31.531,50 para R$ 33.033,00. | R$ 1.321.320,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 30/03/2022 | 01/04/2024 | 01/04/2026 | ||
| PREGÃO | 19380 | 0 | 153038 | ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 107.493,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12264 | 0 | 154430 | ANGELA MARIA SILVEIRA - ME | Prestação de serviços de tradução oral e simultânea do português-inglês-português, durante o acompanhamento do processo de Acreditação Internacional, realizado pela ABHH e AABB nas dependências do HCPA, na forma de execução única | R$ 12.400,00 | LIANE MARISE ROHSIG | 13/05/2024 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | |
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| PREGÃO | 8337 | 0 | 153105 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 31.575,70 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2025 | ||
| PREGÃO | 8337 | 1 | 153105 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida no item 3 do Contrato de Fornecimento nº 1108337 | R$ 707,14 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 01/12/2023 | 15/07/2024 | 01/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12367 | 0 | 152955 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | Fornecimento de materiais para saúde - malha tubular e meia elástica 3/4, | R$ 45.596,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12579 | 0 | 153002 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 178.552,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 21208 | 0 | 154516 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | Fornecimento de Materiais Médico Hospitalar - eletrodo infantil e lamina de bisturi | R$ 9.063,04 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2026 | ||
| PREGÃO | 56069 | 0 | 146755 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | instalação e Manutenção de Rede Hidráulica em Centrais de Ar Condicionado com Fornecimento de Material e Mão de Obra, Sob Demanda | R$ 1.480.000,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 24/08/2021 | 13/09/2021 | 13/09/2022 | ||
| PREGÃO | 56069 | 1 | 146755 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Instalação e Manutenção de Rede Hidráulica em Centrais de Ar Condicionado com Fornecimento de Material e Mão de Obra, sob demanda | R$ 1.480.000,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 24/08/2021 | 13/09/2022 | 13/09/2023 | ||
| PREGÃO | 56069 | 2 | 146755 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Instalação e Manutenção de Rede Hidráulica em Centrais de Ar Condicionado com Fornecimento de Material e Mão de Obra, sob demanda | R$ 1.480.000,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 24/08/2021 | 13/09/2023 | 13/09/2024 | ||
| PREGÃO | 56069 | 3 | 146755 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Instalação e Manutenção de Rede Hidráulica em Centrais de Ar Condicionado com Fornecimento de Material e Mão de Obra, sob demanda | R$ 1.480.000,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 24/08/2021 | 13/09/2024 | 13/09/2025 | ||
| PREGÃO | 65245 | 0 | 147843 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Confecção e/ou Instalação e/ou Montagem de Dutos, Componentes e Acessórios para Sistemas de Ar Condicionado, Exaustão e Afins com Fornecimento de Material e Mão de Obra | R$ 984.118,74 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 17/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | ||
| PREGÃO | 65245 | 1 | 147843 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Confecção e/ou Instalação e/ou Montagem de Dutos, Componentes e Acessórios para Sistemas de Ar Condicionado, Exaustão e Afins com Fornecimento de Material e Mão de Obra | R$ 984.118,74 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 17/01/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
| PREGÃO | 65245 | 2 | 147843 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Confecção e/ou Instalação e/ou Montagem de Dutos, Componentes e Acessórios para Sistemas de Ar Condicionado, Exaustão e Afins com Fornecimento de Material e Mão de Obra | R$ 984.118,74 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 17/01/2022 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | ||
| PREGÃO | 65245 | 3 | 147843 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Confecção e/ou Instalação e/ou Montagem de Dutos, Componentes e Acessórios para Sistemas de Ar Condicionado, Exaustão e Afins com Fornecimento de Material e Mão de Obra | R$ 984.118,74 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 17/01/2022 | 01/02/2025 | 01/02/2026 | ||
| PREGÃO | 72779 | 0 | 148546 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção de Sistemas de Ar Condicionado (material e mão de obra) | R$ 822.800,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 19/05/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2023 | ||
| PREGÃO | 72779 | 1 | 148546 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção de Sistemas de Ar Condicionado (material e mão de obra) | R$ 822.800,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 19/05/2022 | 17/06/2023 | 17/06/2024 | ||
| PREGÃO | 72779 | 2 | 148546 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção de Sistemas de Ar Condicionado (material e mão de obra) | R$ 822.800,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 19/05/2022 | 17/06/2024 | 17/06/2025 | ||
| PREGÃO | 78044 | 0 | 141038 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza em Centrais de AR Condicionado | R$ 137.278,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 04/08/2022 | 23/08/2022 | 07/10/2022 | ||
| PREGÃO | 78044 | 1 | 141038 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Objeto: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0780445;, que tem como objeto a prestação de serviços de higienização e limpeza em centrais de ar condicionado, por mais 12 meses, a partir de 07 de outubro de 2022; 2- O acréscimo de 25% ao valor anual contratado | R$ 1.029.585,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 04/08/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | ||
| PREGÃO | 78044 | 2 | 141038 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0780445​, que tem como objeto a prestação de serviços de higienização e limpeza em centrais de ar condicionado, por mais 12 meses, a partir de 07 de outubro de 2023. | R$ 1.029.585,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 04/08/2022 | 07/10/2023 | 07/10/2024 | ||
| PREGÃO | 78044 | 3 | 141038 | ARSELF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade, prorrogar a vigência do contrato 0780445, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza em Centrais de AR Condicionado, por mais 06 meses, a partir de 07 de outubro de 2024; | R$ 514.792,50 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 04/08/2022 | 07/10/2024 | 07/04/2025 | ||
| PREGÃO | 11157 | 0 | 153053 | ASLI COMERCIAL LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - lâmina para trepano | R$ 818.464,46 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 13326 | 0 | 156337 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACREDITAÇÃO DE SIST E SERV SAU | Serviços de assessoria, apoio, aconselhamento, educação e acompanhamento, com relação aos processos de qualidade e segurança do paciente relacionados com ao selo de Acreditação Internacional, pela Joint Commission Internacional (JCI) | R$ 222.300,00 | HELENA BARRETO DOS SANTOS | 08/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2027 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 90330 | 0 | 151041 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | Prestação de serviços de auditoria e assessoria do Programa de Acreditação da ABHH & AABB para o processo de renovação da acreditação internacional do serviço de Terapia Celular, conforme especificações e condições estabelecidas na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo n° 151.041 | R$ 52.207,92 | LIANE MARISE ROHSIG | 17/02/2023 | 14/08/2023 | 14/08/2025 | ||
| PREGÃO | 13013 | 0 | 154836 | ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA | Fornecimento de uniformes | R$ 1.300.303,78 | RITA DE CASSIA SOUZA DE OLIVEIRA | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 28/08/2025 | 23092005390202411 | |
| PREGÃO | 12337 | 0 | 152900 | ATOMED - PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | Contrato o fornecimento de Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI) | R$ 762.390,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2027 | ||
| PREGÃO | 13010 | 0 | 154324 | ATOMED - PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | Aquisição de Materiais de Órtese e Prótese ¿ Prótese Auditiva Ancorada no Osso | R$ 213.480,00 | SADY SELAIMEN DA COSTA | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2027 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38376 | 0 | 144805 | AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA ME | Manutenção do correio pneumático , conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo nº 144.805 | R$ 156.800,04 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 21/09/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38376 | 1 | 144805 | AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA ME | Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses. | R$ 156.800,08 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 21/09/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38376 | 2 | 144805 | AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA ME | O presente termo aditivo tem por finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato 0383769, por mais 12 meses, a partir de 01 de outubro de 2022; 2- Estabelecer que os valores contratados se manterão inalterados. | R$ 156.800,04 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 21/09/2020 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38376 | 3 | 144805 | AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA ME | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato 0383769, que tem como objeto a manutenção do correio pneumático, por mais 12 meses, a partir de 01 de outubro de 2023. | R$ 156.800,04 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 21/09/2020 | 01/10/2023 | 01/10/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38376 | 4 | 144805 | AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA ME | 1 - Prorrogar a vigência do contrato 0383769, que tem como objeto a manutenção do correio pneumático, por mais 12 meses, a partir de 01 de outubro de 2024. | R$ 156.800,04 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 21/09/2020 | 01/10/2024 | 01/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 16530 | 0 | 133427 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | Acesso ao SISBACEN | R$ 2.184,00 | BRUNA NUNES DELLINGHAUSEN | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 11/08/2038 | ||
| NÃO SE APLICA | 44834 | 0 | 145772 | BANCO DO BRASIL S/A | Centralização pelo BANCO, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo HCPA | R$ 0,01 | MIGUELINA TROISI BONFRISCO | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 23/01/2026 | ||
| NÃO SE APLICA | 44834 | 1 | 145772 | BANCO DO BRASIL S/A | Centralização pelo BANCO, dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo HCPA | MIGUELINA TROISI BONFRISCO | 23/01/2021 | 19/05/2021 | 23/01/2022 | |||
| PREGÃO | 61671 | 0 | 147367 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de insumos para diálise peritoneal, | R$ 3.731.955,84 | ANDREA ZANONI DA VEIGA LOPES | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2024 | ||
| PREGÃO | 61671 | 1 | 147367 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 0616715, que tem como objeto o fornecimento de insumos para diálise peritoneal, por mais 12 meses, a partir de 08 de novembro de 2024 e reajustar os valores em 4,7581% | R$ 1.303.175,35 | ANDREA ZANONI DA VEIGA LOPES | 08/11/2021 | 26/11/2024 | 08/11/2025 | ||
| PREGÃO | 64030 | 0 | 148297 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de material para manutenção de CAPD (manual) | R$ 780.278,40 | ANDREA ZANONI DA VEIGA LOPES | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 23/12/2024 | ||
| PREGÃO | 64030 | 1 | 148297 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0640303, por mais 12 meses, a partir de 23 de dezembro de 2024 e Reajustar o valor unitário no percentual de 4,7581% | R$ 272.468,28 | ANDREA ZANONI DA VEIGA LOPES | 23/12/2021 | 23/12/2024 | 23/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11296 | 0 | 153089 | BE CARE COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 150.414,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2025 | ||
| PREGÃO | 10822 | 0 | 153105 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 171.756,08 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11174 | 0 | 153003 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 503.381,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12609 | 0 | 153096 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 2.108.440,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 10536 | 0 | 152378 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOCULTURA | R$ 1.706.550,00 | LUCIANA SCOTTI | 08/09/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2026 | ||
| PREGÃO | 10543 | 0 | 152378 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOCULTURA | R$ 122.400,00 | LUCIANA SCOTTI | 08/09/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2026 | ||
| PREGÃO | 14020 | 0 | 156512 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CITOMETRIA, IMUNOFENOTIPAGEM | R$ 7.481.196,00 | LUCIANA SCOTTI | 21/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2028 | ||
| PREGÃO | 95593 | 0 | 151637 | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MICOBACTÉRIAS E SUSCETIBILIDADE AOS TUBERCULOSTÁTICOS | R$ 785.469,30 | LUCIANA SCOTTI | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2026 | ||
| PREGÃO | 1439730 | 0 | 156229 | BENEFICIAMENTO E COM. DE BASALTO SANTO ANTÔNIO LTDA | Prestação de Serviço de Fornecimento e Instalação de Tampos, Pisos e Divisórias de Granito, sob demanda | R$ 519.822,23 | JOANA DIETRICH | 05/03/2025 | 11/03/2025 | 13/01/2026 | 23092011089202439 | |
| PREGÃO | 97121 | 0 | 155087 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DO HCPA | R$ 5.577.699,90 | GUSTAVO DICKI FREITAS | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2026 | 23092005950202420 | |
| PREGÃO | 5266 | 0 | 153029 | BIMEX RS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 1.041.734,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11297 | 0 | 153089 | BIMEX RS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 281.181,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11316 | 0 | 153029 | BIMEX RS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 2.595.500,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11316 | 1 | 153029 | BIMEX RS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Realinhamento do preço do item 35 do contrato nº 1205266, que tem como objeto o fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo, no percentual de 11,16% | R$ 102.105,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/12/2023 | 14/08/2024 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11316 | 2 | 153029 | BIMEX RS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Realinhar os preços do item 23 do contrato nº 1131661 e Alterar a razão social de JS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA para BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 371.922,36 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/12/2023 | 04/10/2024 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 36539 | 0 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, LINFÓCITOS DE DOADOR, LEUCOAFÉRESE TERAPÊUTICA, PLAQUETAFÉRESE TERAPÊUTICA E PLASMAFÉRESE TERAPÊUTICA | R$ 167.475,00 | LEO SEKINE | 13/08/2020 | 12/02/2021 | 12/02/2023 | |
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| PREGÃO | 36539 | 1 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, LINFÓCITOS DE DOADOR, LEUCOAFÉRESE TERAPÊUTICA, | R$ 175.681,15 | LEO SEKINE | 13/08/2020 | 12/02/2023 | 12/02/2024 | |
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| PREGÃO | 36539 | 2 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, LINFÓCITOS DE DOADOR, LEUCOAFÉRESE TERAPÊUTICA, PLAQUETAFÉRESE TERAPÊUTICA E PLASMAFÉRESE TERAPÊUTICA | R$ 179.897,40 | LEO SEKINE | 13/08/2020 | 12/02/2024 | 12/02/2025 | |
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| PREGÃO | 36539 | 3 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, LINFÓCITOS DE DOADOR, LEUCOAFÉRESE TERAPÊUTICA, PLAQUETAFÉRESE TERAPÊUTICA E PLASMAFÉRESE TERAPÊUTICA | R$ 187.777,08 | LEO SEKINE | 13/08/2020 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | |
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| PREGÃO | 65395 | 0 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PARA TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, LINFÓCITOS DE DOADOR, LEUCOAFÉRESE TERAPÊUTICA, PLAQUETAFÉRESE TERAPÊUTICA E PLASMAFÉRESE TERAPÊUTICA | R$ 630.453,60 | VIVIANA PETERSEN | 13/08/2020 | 12/02/2021 | 12/02/2023 | ||
| PREGÃO | 65395 | 1 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Reajuste por apostilamento | R$ 661.976,00 | VIVIANA PETERSEN | 13/08/2020 | 09/03/2022 | 12/02/2023 | ||
| PREGÃO | 65395 | 2 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0365395 por mais 12 meses, a partir de 12 de fevereiro de 2023 e Reajustar em 4,90% o valor dos insumos, a partir de 9 de março de 2023 | R$ 694.411,20 | VIVIANA PETERSEN | 13/08/2020 | 12/02/2023 | 12/02/2024 | ||
| PREGÃO | 65395 | 3 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0365395 E REAJUSTAR EM 2,40% OS VALORES DOS INSUMOS | R$ 708.537,24 | VIVIANA PETERSEN | 13/08/2020 | 12/02/2024 | 12/02/2025 | ||
| PREGÃO | 65395 | 4 | 144512 | BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0365395 por mais 12 (doze) meses, a partir de 12 de fevereiro de 2025 e Reajustar os valores no percentual de 4,38% | R$ 739.573,20 | VIVIANA PETERSEN | 13/08/2020 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | ||
| PREGÃO | 12692 | 0 | 153130 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 112.800,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 63501 | 0 | 148304 | BIONEXO S.A. | Prestação de Serviços de Consult, Atualiz e Manut da Ferramenta Publinexo, Bionexo e Plannexo | R$ 335.566,20 | LUANA BAPTISTA RODRIGUES PIRES | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 63501 | 1 | 148304 | BIONEXO S.A. | Prestação de Serviços de Consult, Atualiz e Manut da Ferramenta Publinexo, Bionexo e Plannexo | R$ 350.666,68 | LUANA BAPTISTA RODRIGUES PIRES | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 15/12/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 63501 | 2 | 148304 | BIONEXO S.A. | Prestação de Serviços de Consult, Atualiz e Manut da Ferramenta Publinexo, Bionexo e Plannexo | R$ 359.117,75 | LUANA BAPTISTA RODRIGUES PIRES | 15/12/2021 | 15/12/2023 | 15/12/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 63501 | 3 | 148304 | BIONEXO S.A. | Prestação de Serviços de Consult, Atualiz e Manut da Ferramenta Publinexo, Bionexo e Plannexo | R$ 374.990,75 | LUANA BAPTISTA RODRIGUES PIRES | 15/12/2021 | 15/12/2024 | 15/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12957 | 0 | 153089 | BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 872.340,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2025 | ||
| PREGÃO | 1088 | 0 | 152028 | BR LIFE LLC | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TIPAGEM HLA PELA METODOLOGIA NGS | R$ 7.549.761,15 | LUCIANA SCOTTI | 25/10/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2026 | ||
| PREGÃO | 12295 | 0 | 154106 | BR LIFE LLC | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXAMES TIPAGEM HLA POR PCR SSO, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE EQUIPAMENTO | R$ 7.349.252,37 | LUCIANA SCOTTI | 24/05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2027 | ||
| PREGÃO | 11171 | 0 | 153003 | BRASIL MÉDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 27.718,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 39118 | 0 | 152678 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Renovação do Suporte das Licenças para o Produto Citrix Virtual App | R$ 54.010,00 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 24/08/2026 | ||
| DISPENSA | 72451 | 0 | 149313 | BUYSOFT BRASIL LTDA | Aquisição de licença para o software ADOBE PRO DC, conforme especificação técnica. | R$ 911,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2023 | ||
| DISPENSA | 72451 | 1 | 149313 | BUYSOFT BRASIL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0724515, que tem como objeto a aquisição de licença para o software ADOBE PRO DC, conforme especificação técnica, por mais 12 meses, a partir de 19 de maio de 2023; 2- Reajustar os valores no percentual de 4,6508%, | R$ 953,37 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/05/2022 | 19/05/2023 | 19/05/2024 | ||
| DISPENSA | 72451 | 2 | 149313 | BUYSOFT BRASIL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0724515, que tem como objeto a aquisição de licença para o software ADOBE PRO DC, conforme especificação técnica, por mais 12 meses, a partir de 19 de maio de 2024; 2- Reajustar os valores no percentual de 4,4964%; | R$ 996,24 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/05/2022 | 19/05/2024 | 19/05/2025 | ||
| PREGÃO | 67529 | 0 | 147929 | CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Refrigeração com Fornecimento de Material e Mão-de-obra | R$ 437.694,05 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 25/02/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2023 | ||
| PREGÃO | 67529 | 1 | 147929 | CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Refrigeração com Fornecimento de Material e Mão-de-obra | R$ 462.949,70 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 25/02/2022 | 11/04/2023 | 11/04/2024 | ||
| PREGÃO | 67529 | 2 | 147929 | CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Refrigeração com Fornecimento de Material e Mão-de-obra | R$ 481.467,03 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 25/02/2022 | 11/04/2024 | 11/04/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 13292 | 0 | 156411 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os Equipamentos de Diagnóstico por Imagem de Fabricação Canon Medical Systems | R$ 850.788,00 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 09/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11021 | 0 | 153506 | CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PROD MÉDICO LTDA | Restação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os Equipamentos digitalizadores de Raios X de fabricação CARESTREAM | R$ 239.832,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11021 | 1 | 153506 | CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PROD MÉDICO LTDA | 1- Excluir o equipamento DRX-1-System K# 46124567 (nº de série 2101), do contrato nº 1100021,que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os Equipamentos digitalizadores de Raios X de fabricação CARESTREAM; 2- Estabelecer que o valor mensal passará R$ 19.986,00 para R$ 18.704,00 a partir de 01 de março de 2024. | R$ 11.538,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 07/12/2023 | 01/03/2024 | 07/12/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11021 | 2 | 153506 | CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PROD MÉDICO LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 1100021, que tem como objeto prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os Equipamentos digitalizadores de Raios X de fabricação CARESTREAM, por mais 12 meses a partir de 07 de dezembro de 2024; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 4,4248%; | R$ 234.379,32 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 07/12/2025 | ||
| PREGÃO | 88232 | 0 | 150579 | CARLO DOMENICO MARRONE & CIA LTDA - ME | Prestação de Serviços de Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória (MNIO) | R$ 206.685,00 | LAURA LIMA ZIGUE | 02/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2024 | ||
| PREGÃO | 88232 | 1 | 150579 | CARLO DOMENICO MARRONE & CIA LTDA - ME | Prestação de Serviços de Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória (MNIO) | R$ 206.685,00 | LAURA LIMA ZIGUE | 02/01/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2025 | ||
| PREGÃO | 88232 | 2 | 150579 | CARLO DOMENICO MARRONE & CIA LTDA - ME | Prestação de Serviços de Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória (MNIO) | R$ 48.226,50 | LAURA LIMA ZIGUE | 02/01/2023 | 19/11/2024 | 16/01/2025 | ||
| PREGÃO | 88232 | 3 | 150579 | CARLO DOMENICO MARRONE & CIA LTDA - ME | Prestação de Serviços de Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória (MNIO) | R$ 206.685,00 | LAURA LIMA ZIGUE | 02/01/2023 | 16/01/2025 | 16/01/2026 | ||
| PREGÃO | 10616 | 0 | 153007 | C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | Fornecimento de luvas cirúrgicas e de procedimento | R$ 104.832,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2025 | ||
| PREGÃO | 9865 | 0 | 146912 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MANTA TÉRMICAS | R$ 447.480,00 | FABRICIO BADALOTTI | 29/10/2021 | 29/10/2024 | 23092007097202138 | |
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| PREGÃO | 9865 | 1 | 146912 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | Alterar a razão social e o CNPJ do contrato nº 0609865 para CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 40.175.705/0001-64 | FABRICIO BADALOTTI | 09/03/2023 | 29/10/2024 | 23092007097202138 | |
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| PREGÃO | 9865 | 2 | 146912 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 0609865, que tem como objeto o fornecimento de mantas térmicas, por mais 06 meses, a partir de 29 de outubro de 2024. | R$ 148.280,00 | FABRICIO BADALOTTI | 29/10/2024 | 29/04/2025 | 23092007097202138 | |
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| PREGÃO | 9865 | 3 | 146912 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida dos itens 01 e 03 do contrato nº 0609865 | FABRICIO BADALOTTI | 18/01/2024 | 29/10/2024 | 23092007097202138 | |
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| PREGÃO | 11177 | 0 | 153003 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 23.543,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12946 | 0 | 153089 | CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 44.816,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 1431039 | 0 | 157410 | CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA | Prestação de serviços de despachante aduaneiro e consultoria em importação | R$ 50.000,00 | LUIZ DANIEL KLEIN SCHONTAG | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 18/08/2025 | 23092001058202551 | |
| PREGÃO | 28941 | 0 | 143382 | CELSO PALMA - ME | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Tratamento e Purificação de Água para Hemodiálise | R$ 69.780,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 17/03/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | ||
| PREGÃO | 28941 | 1 | 143382 | CELSO PALMA - ME | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/04/2021. | R$ 69.780,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 17/03/2020 | 09/04/2021 | 09/04/2022 | ||
| PREGÃO | 28941 | 2 | 143382 | CELSO PALMA - ME | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Tratamento e Purificação de Água para Hemodiálise | R$ 69.780,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 17/03/2020 | 09/04/2022 | 09/04/2023 | ||
| PREGÃO | 28941 | 3 | 143382 | CELSO PALMA - ME | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Tratamento e Purificação de Água para Hemodiálise | R$ 73.806,31 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 17/03/2020 | 09/04/2023 | 09/04/2024 | ||
| PREGÃO | 28941 | 4 | 143382 | CELSO PALMA - ME | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Tratamento e Purificação de Água para Hemodiálise | R$ 77.134,97 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 17/03/2020 | 09/04/2024 | 09/04/2025 | ||
| PREGÃO | 63298 | 0 | 147294 | CENTRO AUDITIVO AUDITECNICA LTDA | Prestação de Serviços de Confecção de Moldes Auriculares para a Adaptação de Próteses Auditivas, Confeccionadas em Silicone ou Acrílico. | R$ 79.200,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 06/01/2024 | ||
| PREGÃO | 63298 | 1 | 147294 | CENTRO AUDITIVO AUDITECNICA LTDA | Prestação de Serviços de Confecção de Moldes Auriculares para a Adaptação de Próteses Auditivas, Confeccionadas em Silicone ou Acrílico, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 79.200,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 09/12/2021 | 06/01/2023 | 06/01/2024 | ||
| PREGÃO | 63298 | 2 | 147294 | CENTRO AUDITIVO AUDITECNICA LTDA | Prestação de Serviços de Confecção de Moldes Auriculares para a Adaptação de Próteses Auditivas, Confeccionadas em Silicone ou Acrílico | R$ 84.996,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 09/12/2021 | 06/01/2025 | 06/01/2026 | ||
| PREGÃO | 63298 | 3 | 147294 | CENTRO AUDITIVO AUDITECNICA LTDA | Prestação de Serviços de Confecção de Moldes Auriculares para a Adaptação de Próteses Auditivas, Confeccionadas em Silicone ou Acrílico | R$ 82.062,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 09/12/2021 | 06/01/2024 | 06/01/2025 | ||
| PREGÃO | 86910 | 0 | 150000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | Contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos para a Prestação de Serviços de Recrutamento, Seleção, Contratação e Acompanhamento de Aprendizes para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre | R$ 3.070.470,20 | JOSEANE STAHL SILVEIRA | 13/12/2022 | 26/12/2022 | 26/12/2023 | ||
| PREGÃO | 86910 | 1 | 150000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | Contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos para a Prestação de Serviços de Recrutamento, Seleção, Contratação e Acompanhamento de Aprendizes para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre | JOSEANE STAHL SILVEIRA | 13/12/2022 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | |||
| PREGÃO | 95805 | 0 | 149773 | CENTRO SANEAMENTO E SERVICOS AVANCADOS LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos, Materiais e Produtos Saneantes Domissanitários | R$ 6.018.918,45 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 14/01/2025 | 27/01/2025 | 27/11/2025 | 23092006657202218 | |
| PREGÃO | 72860 | 0 | 148920 | CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. DE PROD. DE DIAG. LTDA. | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PCR AUTOMATIZADO | R$ 1.903.254,00 | LUCIANA SCOTTI | 06/06/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2025 | 23092001533202246 | |
| PREGÃO | 72860 | 1 | 148920 | CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. DE PROD. DE DIAG. LTDA. | Reajuste dos valores unitários no percentual de 4,6082%, do contrato nº 0728608, | R$ 52.216,50 | LUCIANA SCOTTI | 06/06/2022 | 16/11/2023 | 09/09/2025 | 23092001533202246 | |
| PREGÃO | 72860 | 2 | 148920 | CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. DE PROD. DE DIAG. LTDA. | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do Item 02 do contrato 0728608 | LUCIANA SCOTTI | 06/06/2022 | 03/01/2024 | 09/09/2025 | 23092001533202246 | |
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| PREGÃO | 72860 | 3 | 148920 | CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. DE PROD. DE DIAG. LTDA. | Reajuste dos valores unitários no percentual de 4,24%, do contrato nº 0728608 | LUCIANA SCOTTI | 06/06/2022 | 02/10/2024 | 09/09/2025 | 23092001533202246 | |
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| PREGÃO | 42238 | 0 | 144954 | CEQNEP CENTRAL MANIP QUIMOT NUTRICAO ENT E PARENT LTDA | Fornecimento de Solução de Nutrição Parenteral para Entrega Domiciliar em Santa Catarina e Paranáfornecimento de Solução de Nutrição Parenteral para Entrega Domiciliar em Santa Catarina e Paraná | R$ 15.238.056,48 | HELENA AYAKO SUENO GOLDANI | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2022 | 23092206063202043 | |
| PREGÃO | 42238 | 1 | 144954 | CEQNEP CENTRAL MANIP QUIMOT NUTRICAO ENT E PARENT LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0422380, que tem como objeto o fornecimento de solução de nutrição parenteral para entrega domiciliar em Santa Catarina e Paraná, por mais 24 meses, a partir de 09 de dezembro de 2022 | R$ 15.238.056,48 | HELENA AYAKO SUENO GOLDANI | 09/12/2020 | 09/12/2022 | 09/12/2024 | 23092206063202043 | |
| PREGÃO | 42238 | 2 | 144954 | CEQNEP CENTRAL MANIP QUIMOT NUTRICAO ENT E PARENT LTDA | Prorrogar, excepcionalmente, a vigência do contrato nº 0422380, que tem como objeto o fornecimento de solução de nutrição parenteral para entrega domiciliar em Santa Catarina e Paraná, por mais 04 meses, a partir de 09 de dezembro de 2024. | R$ 2.539.676,08 | HELENA AYAKO SUENO GOLDANI | 09/12/2020 | 09/12/2024 | 09/04/2025 | 23092206063202043 | |
| PREGÃO | 42238 | 3 | 144954 | CEQNEP CENTRAL MANIP QUIMOT NUTRICAO ENT E PARENT LTDA | Prorrogar, excepcionalmente, a vigência do contrato nº 0422380 por mais 04 meses, a partir de 09 de dezembro de 2024 | R$ 2.539.676,08 | HELENA AYAKO SUENO GOLDANI | 09/12/2020 | 09/12/2024 | 09/04/2025 | 23092206063202043 | |
| PREGÃO | 30515 | 0 | 152483 | CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de perneiras | R$ 290.413,00 | GIOVANI SOUZA SILVEIRA | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2025 | 23092007994202311 | |
| PREGÃO | 30515 | 1 | 152483 | CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Acréscimo de 25% da quantidade fornecida no item 04 do contrato nº 1030515 | R$ 28.693,50 | GIOVANI SOUZA SILVEIRA | 09/08/2023 | 12/07/2024 | 09/08/2025 | 23092007994202311 | |
| PREGÃO | 30515 | 2 | 152483 | CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Acréscimo 25% item 05 do contrato 1030515. | R$ 26.085,00 | GIOVANI SOUZA SILVEIRA | 09/08/2023 | 23/10/2024 | 09/08/2025 | 23092007994202311 | |
| PREGÃO | 8572 | 0 | 154919 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Locação de Bombas de Infusão | R$ 878.837,60 | CHARLES DA SILVA SOARES | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2026 | ||
| PREGÃO | 13085 | 0 | 154919 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de insumos | R$ 721.000,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2026 | ||
| PREGÃO | 26149 | 0 | 153096 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 980.370,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 6878 | 0 | 153105 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 1.104.384,30 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11060 | 0 | 153023 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de coletor de urina e bolsas de sangue | R$ 255.056,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11192 | 0 | 153038 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 35.262,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11256 | 0 | 153002 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 189.262,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11260 | 0 | 153096 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 615.054,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11266 | 0 | 153130 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 104.937,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11380 | 0 | 152924 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de Cânulas de Guedel e de Traqueostomia | R$ 224.586,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2026 | ||
| PREGÃO | 12783 | 0 | 152886 | CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | Fornecimento de Tubos Endotraqueais e Endobrônquicos | R$ 383.972,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11235 | 0 | 152955 | CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - malha tubular e meia elástica 3/4 | R$ 44.440,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11270 | 0 | 153130 | CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 42.040,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 26382 | 0 | 152916 | CLARO S/A | Contratação de operadora de Telefonia Móvel para Prestação de SMP ¿ Serviço Móvel Pessoal na Modalidade Voz e Dados | R$ 253.656,00 | GUSTAVO DICKI FREITAS | 27/12/2023 | 14/02/2024 | 14/02/2025 | ||
| PREGÃO | 26382 | 1 | 152916 | CLARO S/A | Contratação de operadora de Telefonia Móvel para Prestação de SMP ¿ Serviço Móvel Pessoal na Modalidade Voz e Dados | R$ 253.656,00 | GUSTAVO DICKI FREITAS | 27/12/2023 | 09/02/2025 | 09/02/2026 | ||
| PREGÃO | 49054 | 0 | 145914 | CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação de Capelas de Fluxo Laminar e Áreas Limpas | R$ 90.000,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 05/04/2021 | 03/05/2021 | 06/04/2022 | ||
| PREGÃO | 49054 | 1 | 145914 | CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação de Capelas de Fluxo Laminar e Áreas Limpas | R$ 90.000,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 05/04/2021 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | ||
| PREGÃO | 49054 | 2 | 145914 | CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação de Capelas de Fluxo Laminar e Áreas Limpas | R$ 90.000,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 05/04/2021 | 03/05/2023 | 03/05/2024 | ||
| PREGÃO | 49054 | 3 | 145914 | CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINACAO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação de Capelas de Fluxo Laminar e Áreas Limpas | R$ 90.000,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 05/04/2021 | 03/05/2024 | 03/05/2025 | ||
| PREGÃO | 62848 | 0 | 148080 | CLINICA MEDICA DRA BEATRIZ A DE MATTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | R$ 250.000,00 | PAULO DORNELLES PICON | 03/12/2021 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | ||
| PREGÃO | 62848 | 1 | 148080 | CLINICA MEDICA DRA BEATRIZ A DE MATTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | PAULO DORNELLES PICON | 03/12/2021 | 07/01/2023 | 07/01/2024 | |||
| PREGÃO | 62848 | 2 | 148080 | CLINICA MEDICA DRA BEATRIZ A DE MATTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | R$ 0,00 | PAULO DORNELLES PICON | 03/12/2021 | 07/01/2024 | 07/07/2024 | ||
| PREGÃO | 62848 | 3 | 148080 | CLINICA MEDICA DRA BEATRIZ A DE MATTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | R$ 0,00 | PAULO DORNELLES PICON | 03/12/2021 | 07/07/2024 | 08/06/2025 | ||
| PREGÃO | 10583 | 0 | 153023 | CM HOSPITALAR S.A. | fornecimento de coletor de urina e bolsas de sangue | R$ 63.140,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11064 | 0 | 152873 | CM HOSPITALAR S.A. | Fornecimento de materiais para saúde - tubo extensor e tubo conector em y | R$ 102.460,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11299 | 0 | 153029 | CM HOSPITALAR S.A. | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 29.250,96 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2026 | ||
| PREGÃO | 11945 | 0 | 153038 | CM HOSPITALAR S.A. | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 614.986,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 98694 | 0 | 151871 | CM HOSPITALAR S.A. | Fornecimento de lâmina descartável para tricotomizador | R$ 198.288,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2025 | 23092005210202311 | |
| PREGÃO | 72014 | 0 | 147777 | COMERC POWER TRADING LTDA | Contratação de Comercializador Varejista Contemplando Fornecimento de até 5,15 MWmédios Energia Elétrica | R$ 46.030.000,00 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 05/05/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2027 | ||
| PREGÃO | 72014 | 1 | 147777 | COMERC POWER TRADING LTDA | Contratação de Comercializador Varejista Contemplando Fornecimento de até 5,15 MWmédios Energia Elétrica | R$ 193.632,12 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 05/05/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | ||
| PREGÃO | 72014 | 2 | 147777 | COMERC POWER TRADING LTDA | Contratação de Comercializador Varejista Contemplando Fornecimento de até 5,15 MWmédios Energia Elétrica | R$ 341.538,43 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 05/05/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||
| PREGÃO | 72300 | 0 | 148769 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte Técnico para Impressoras Zebra, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 42.570,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 18/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | ||
| PREGÃO | 72300 | 1 | 148769 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte Técnico para Impressoras Zebra, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 44.055,69 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 18/05/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2024 | ||
| PREGÃO | 72300 | 2 | 148769 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte Técnico para Impressoras Zebra, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 45.787,08 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 18/05/2022 | 01/06/2024 | 01/06/2025 | ||
| PREGÃO | 72573 | 0 | 148357 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.995.910,68 | FABIO ALVES DE LIMA | 25/05/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2023 | ||
| PREGÃO | 72573 | 1 | 148357 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0725731, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização de documentos, por mais 12 meses, a partir de 10 de agosto de 2023; 2 -Reajustar os valores unitários no percentual de 3,9358%, a partir de 10 de agosto de 2023; 3- Estabelecer que a garantia de 2% do valor anual passará para R$ 103.737,26. | R$ 2.074.745,96 | FABIO ALVES DE LIMA | 25/05/2022 | 10/08/2023 | 10/08/2024 | ||
| PREGÃO | 72573 | 2 | 148357 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0725731, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização de documentos por mais 12 meses, a partir de 10 de agosto de 2024; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 3,9260%; 3 - Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará de R$ 103.737,26 para R$ 107.796,15. | R$ 2.155.923,00 | FABIO ALVES DE LIMA | 25/05/2022 | 10/08/2024 | 10/08/2025 | ||
| PREGÃO | 72573 | 3 | 148357 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | 1- Ajustar os valores unitários do item 01 e 02 reajustados no percentual de 3,9260% no terceiro termo de aditamento ao contrato nº 0725731, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização de documentos, de dois algarismos após a vírgula para quatro algarismos após a vírgula; 2- O ajuste entrará em vigor a partir de 10 de agosto de 2024. | FABIO ALVES DE LIMA | 25/05/2022 | 10/08/2024 | 10/08/2025 | |||
| INEXIGIBILIDADE | 13052 | 0 | 155048 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | Fornecimento de radiofármacos | R$ 1.905.199,70 | CARLOS EDUARDO ANSELMI | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | ||
| DISPENSA | 21948 | 0 | 134122 | COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL -SULGAS | Fonecimento de gás natural | R$ 4.452.000,00 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 01/06/2025 | 23092003162202237 | |
| INEXIGIBILIDADE | 19799 | 0 | 135781 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | O compartilhamento de infraestrutura a fim de instalar infraestrutura de fibras óticas que interligarão os prédios HCPA e UAA | R$ 93.300,00 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 20/04/2018 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 19799 | 1 | 135781 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Prorrogação automática da vigência do contrato | R$ 19.365,00 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 20/04/2017 | 20/04/2018 | 20/04/2019 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 19799 | 2 | 135781 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | O compartilhamento de infraestrutura a fim de instalar infraestrutura de fibras óticas que interligarão os prédios HCPA e CAPS | R$ 103.161,60 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 20/04/2017 | 20/04/2019 | 20/04/2025 | ||
| DISPENSA | 20466 | 0 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica da CEEE-D "CUSD". | R$ 17.101.500,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2018 | ||
| DISPENSA | 20466 | 1 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Prorrogação automática de período de 12 meses, conforme previsto em contrato. | R$ 17.101.500,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/07/2018 | 07/07/2019 | ||
| DISPENSA | 20466 | 2 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Renovação automática | R$ 25.000.000,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/06/2019 | 07/06/2020 | ||
| DISPENSA | 20466 | 3 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | RENOVAÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO | R$ 1.500,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/06/2019 | 07/06/2020 | ||
| DISPENSA | 20466 | 4 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Ceee- renovação | R$ 25.001.500,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/06/2020 | 07/06/2021 | ||
| DISPENSA | 20466 | 5 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Renovação | R$ 25.001.500,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/06/2021 | 07/06/2022 | ||
| DISPENSA | 20466 | 6 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Renovação | R$ 20.800.250,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 07/06/2022 | 07/05/2023 | ||
| DISPENSA | 20466 | 7 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Renovação | R$ 25.001.250,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 09/05/2023 | 09/05/2024 | ||
| DISPENSA | 20466 | 8 | 118716 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Renovação | R$ 12.001.500,00 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 07/07/2017 | 09/05/2024 | 09/05/2025 | ||
| PREGÃO | 10977 | 0 | 153341 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Fornecimento de gás glp granel, gás glp tb c/ 5kg e 13kg | R$ 231.660,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2026 | ||
| PREGÃO | 46576 | 0 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PROCESSAR HEMOCOMPONENTES | R$ 5.193.426,00 | ALMERI MARLENE BALSAN | 01/03/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2024 | 23092208800202042 | |
| PREGÃO | 46576 | 1 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Reajustar em 11,73% o valor dos itens do contrato Nº 0465764, a partir de 30 de agosto de 2022 | R$ 1.934.204,96 | ALMERI MARLENE BALSAN | 01/03/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2024 | 23092208800202042 | |
| PREGÃO | 46576 | 2 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Acréscimo de 25% nos itens 04 e 05 do contrato Nº 0465764 | R$ 332.272,44 | ALMERI MARLENE BALSAN | 01/03/2021 | 19/10/2022 | 30/08/2024 | 23092208800202042 | |
| PREGÃO | 46576 | 3 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Reajustar o valor em 3,99% do contrato 0465765 | R$ 77.174,77 | ALMERI MARLENE BALSAN | 01/03/2021 | 08/09/2023 | 30/08/2024 | 23092208800202042 | |
| PREGÃO | 46576 | 4 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do Item 03 - código HCPA 281814 - BOLSA TRIPLA CPDA-1 PARA COLETA DE SANGUE CAPACIDADE 450 ML,do contrato Nº 0465764 | R$ 352.573,20 | ALMERI MARLENE BALSAN | 01/03/2021 | 15/01/2024 | 30/08/2024 | 23092208800202042 | |
| PREGÃO | 46576 | 5 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0465764, por mais 12 meses, a partir de 30/08/2024 e reajustar valores em 4,23% | R$ 2.096.519,08 | ALMERI MARLENE BALSAN | 01/03/2021 | 30/08/2024 | 30/08/2025 | 23092208800202042 | |
| PREGÃO | 46582 | 0 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS EXTRATORES DE HEMOCOMPONENTES E SEIS (6) HOMOGENIZADORES COM SELADORA, conforme descrição técnica constante do termo de referência do pregão eletrônico nº 0635/2020 | R$ 1.004.400,00 | RAQUEL CRISTINE BREUNIG | 01/03/2021 | 30/08/2021 | 30/08/2024 | ||
| PREGÃO | 46582 | 1 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS EXTRATORES DE HEMOCOMPONENTES E SEIS (6) HOMOGENIZADORES COM SELADORA, conforme descrição técnica constante do termo de referência do pregão eletrônico nº 0635/2020 | R$ 374.072,04 | RAQUEL CRISTINE BREUNIG | 01/03/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2024 | ||
| PREGÃO | 46582 | 2 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS EXTRATORES DE HEMOCOMPONENTES E SEIS (6) HOMOGENIZADORES COM SELADORA, conforme descrição técnica constante do termo de referência do pregão eletrônico nº 0635/2020 | R$ 14.925,47 | RAQUEL CRISTINE BREUNIG | 01/03/2021 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | ||
| PREGÃO | 46582 | 3 | 145396 | CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTOS EXTRATORES DE HEMOCOMPONENTES E SEIS (6) HOMOGENIZADORES COM SELADORA, conforme descrição técnica constante do termo de referência do pregão eletrônico nº 0635/2020 | R$ 16.454,65 | RAQUEL CRISTINE BREUNIG | 01/03/2021 | 30/08/2024 | 30/08/2025 | ||
| PREGÃO | 12449 | 0 | 154275 | CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA | Prestação de Serviços de Ensaios de Proficiência e de Controle Interno de Qualidade Vinculados à Atividades de Análises Clínicas para o Serviços de Diagnóstico Laboratorial, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 302.190,00 | LUCIANA SCOTTI | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | ||
| PREGÃO | 12769 | 0 | 155138 | CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA | Prestação de serviços de controle de qualidade externa (Ensaios de Proficiência) a serem realizados em laboratórios da contratada, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 16.619,76 | DARIO EDUARDO DE LIMA BRUM | 05/08/2024 | 09/09/2024 | 09/09/2025 | ||
| PREGÃO | 13813 | 0 | 156548 | CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA | Prestação de serviços de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial em Hemoterapia (Ensaios de Proficiência) a serem realizados em laboratórios da contratada, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 4.330,32 | ALINE MORAIS DA ROSA | 18/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | ||
| CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | 12157 | 0 | 154109 | COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXIAS DO SUL LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ¿ BISCOITOS, BOLO, PÃO, LATICÍNIOS, HAMBURGUER E TEMPEROS DIVERSOS | R$ 36.562,50 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2025 | 23092000071202410 | |
| CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | 12360 | 0 | 154721 | COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXIAS DO SUL LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ¿ BISCOITO, PÃES, SUCO, MASSAS, OVO E GUARNIÇÕES DIVERSAS | R$ 527.895,66 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2025 | 23092004288202491 | |
| PREGÃO | 19386 | 0 | 153038 | COREMED COM REPR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 228.480,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11175 | 0 | 153003 | COTAÇÃO COM.REPR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 20.400,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11295 | 0 | 153089 | COTAÇÃO COM.REPR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 33.200,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 11/01/2026 | ||
| PREGÃO | 46745 | 0 | 156135 | COUTINHO LOG REMOCOES E LOCACOES EIRELI | Prestação de Serviços de Transporte de Bens Patrimoniais e Documentações | R$ 1.249.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 25/10/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2025 | ||
| PREGÃO | 12708 | 0 | 153130 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 60.620,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12708 | 1 | 153130 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | Reajustar o valor unitário no percentual de 4,24% do contrato nº 1127086, a partir a partir de 19 de dezembro de 2024 | R$ 51.873,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2024 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12748 | 0 | 154798 | CT NASCER - ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA | Prestação dos serviços com fornecimento de profissionais para os trabalhos de supervisão, avaliação de riscos elétricos, vigia e resgate em espaços confinados e em trabalhos em altura | R$ 887.671,20 | SERGIO VON POSER MACIEL | 22/07/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2025 | ||
| PREGÃO | 27823 | 0 | 142545 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática na modalidade de FÁBRICA DE SOFTWARE. | R$ 12.850.000,00 | PAULA LUISA BROENSTRUP CORREA | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 07/04/2021 | ||
| PREGÃO | 27823 | 1 | 142545 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0278231, por mais 12 meses, a partir de 07 de abril de 2021; 2- Reajustar em 4,15% os valores unitários contratados, conforme tabela abaixo. | R$ 13.382.050,00 | PAULA LUISA BROENSTRUP CORREA | 07/02/2020 | 07/04/2021 | 07/04/2022 | ||
| PREGÃO | 27823 | 2 | 142545 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática na modalidade de FÁBRICA DE SOFTWARE. | R$ 14.771.106,79 | PAULA LUISA BROENSTRUP CORREA | 07/02/2020 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | ||
| PREGÃO | 27823 | 3 | 142545 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática na modalidade de FÁBRICA DE SOFTWARE. | R$ 15.623.399,65 | PAULA LUISA BROENSTRUP CORREA | 07/02/2020 | 07/04/2023 | 07/04/2024 | ||
| PREGÃO | 27823 | 4 | 142545 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática na modalidade de FÁBRICA DE SOFTWARE. | PAULA LUISA BROENSTRUP CORREA | 07/02/2020 | 07/04/2023 | 07/04/2024 | |||
| PREGÃO | 27823 | 5 | 142545 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática na modalidade de FÁBRICA DE SOFTWARE. | R$ 16.329.008,19 | PAULA LUISA BROENSTRUP CORREA | 07/02/2020 | 07/04/2024 | 07/04/2025 | ||
| PREGÃO | 13406 | 0 | 155471 | CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA - ME | Prestação de Serviços de monitoramento de notícias sobre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ¿ HCPA e sobre principais assuntos na área da Saúde, veiculados diariamente nas mídias impressa (jornal e revista), eletrônica (rádio e televisão), digital (sites, blogs e portais da internet) | R$ 127.500,00 | RODRIGO FROHLICH WENZEL | 17/10/2024 | 21/12/2024 | 21/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 30259 | 0 | 143922 | DATASYS SISTEMAS EM INFORMÁTICA SC LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva, assessoria, desenvolvimento, customização, treinamento, consultoria e suporte técnico na ferramenta "sistema de gestão de recursos humanos STARH MANAGEMENT TOOLS | R$ 627.021,00 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SCHAVINSKI | 13/05/2020 | 17/05/2020 | 17/05/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 30259 | 1 | 143922 | DATASYS SISTEMAS EM INFORMÁTICA SC LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018. | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SCHAVINSKI | 13/05/2020 | 02/03/2021 | 17/05/2021 | |||
| INEXIGIBILIDADE | 30259 | 2 | 143922 | DATASYS SISTEMAS EM INFORMÁTICA SC LTDA | Finalidade: 1 ¿ Prorrogação da vigência do contrato 0302592, por mais 12 meses, a partir de 17 de maio de 2021; 2 ¿ Estabelecer que até 31/12/2021, cada fatura mensal terá um desconto equivalente ao reajuste do período, tanto no item 01, horas de desenvolvimento, quanto no item 02, manutenção mensal GLT. 3 ¿ Reajustar os valores unitários dos itens em 6,0995%% de acordo com a tabela abaixo: | R$ 665.267,76 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SCHAVINSKI | 13/05/2020 | 17/05/2021 | 17/05/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 30259 | 3 | 143922 | DATASYS SISTEMAS EM INFORMÁTICA SC LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva, assessoria, desenvolvimento, customização, treinamento, consultoria e suporte técnico na ferramenta "sistema de gestão de recursos humanos STARH MANAGEMENT TOOLS | R$ 735.393,60 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SCHAVINSKI | 13/05/2020 | 17/05/2022 | 17/05/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 30259 | 4 | 143922 | DATASYS SISTEMAS EM INFORMÁTICA SC LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva, assessoria, desenvolvimento, customização, treinamento, consultoria e suporte técnico na ferramenta "sistema de gestão de recursos humanos STARH MANAGEMENT TOOLS | R$ 769.589,40 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SCHAVINSKI | 13/05/2020 | 17/05/2023 | 17/05/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 30259 | 5 | 143922 | DATASYS SISTEMAS EM INFORMÁTICA SC LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva, assessoria, desenvolvimento, customização, treinamento, consultoria e suporte técnico na ferramenta "sistema de gestão de recursos humanos STARH MANAGEMENT TOOLS | R$ 804.220,93 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS SCHAVINSKI | 13/05/2020 | 17/05/2024 | 17/05/2025 | ||
| PREGÃO | 60821 | 0 | 147515 | DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 227.202,20 | LUCIANA SCOTTI | 07/12/2021 | 07/12/2023 | |||
| PREGÃO | 60821 | 1 | 147515 | DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 232.427,85 | LUCIANA SCOTTI | 07/12/2023 | 07/12/2025 | |||
| PREGÃO | 60821 | 2 | 147515 | DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 358.580,00 | LUCIANA SCOTTI | 07/12/2023 | 07/12/2025 | |||
| PREGÃO | 11271 | 0 | 153130 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 32.802,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11271 | 1 | 153130 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Realinhamento ao Contrato de Fornecimento 1127178 | R$ 6.381,97 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 06/09/2024 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 86852 | 0 | 150563 | DEFFERRARI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Hospedagem de Resultados de Exames na internet, Baseado em Tecnologia WEB | R$ 108.000,00 | LUCIANA SCOTTI | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2023 | |
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| PREGÃO | 86852 | 1 | 150563 | DEFFERRARI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0868529, que tem como objeto a prestação de serviços de hospedagem de resultados de exames na internet, baseado em tecnologia WEB, por mais 12 meses, a partir de 19 de dezembro de 2023; 2 - Reajustar os valores no percentual de 2,5927%, a partir de 19 de dezembro de 2023, | R$ 110.799,60 | LUCIANA SCOTTI | 16/12/2022 | 19/12/2023 | 19/12/2024 | |
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| PREGÃO | 86852 | 2 | 150563 | DEFFERRARI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0868529, que tem como objeto a prestação de serviços de hospedagem de resultados de exames na internet, baseado em tecnologia WEB, por mais 12 meses, a partir de 19 de dezembro de 2024; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 4,0%. | R$ 115.231,20 | LUCIANA SCOTTI | 16/12/2022 | 19/12/2024 | 19/12/2025 | |
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| PREGÃO | 12016 | 0 | 153705 | DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Fornecimento de de preparação alcoolica para fricção cirurgica das mãos | R$ 138.330,00 | BRUNA BONNESS | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2026 | ||
| PREGÃO | 93753 | 0 | 151388 | DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem de Baixa e Média Ludicidade para a Modalidade de Ensino a Distância, Baseado em Tecnologia WEB | R$ 340.000,00 | LYANA DUARTE BORBA DA SILVA | 23/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2025 | ||
| PREGÃO | 93753 | 1 | 151388 | DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem de Baixa e Média Ludicidade para a Modalidade de Ensino a Distância, Baseado em Tecnologia WEB | R$ 170.000,00 | LYANA DUARTE BORBA DA SILVA | 23/03/2023 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11480 | 0 | 153763 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Serviços contínuos de manutenção e suporte aos softwares e hardwares do sistema de backup corporativo | R$ 60.038,64 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2025 | 23092015732202312 | |
| INEXIGIBILIDADE | 11480 | 1 | 153763 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Serviços contínuos de manutenção e suporte aos softwares e hardwares do sistema de backup corporativo | R$ 62.613,69 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 25/01/2024 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 23092015732202312 | |
| PREGÃO | 27832 | 0 | 142545 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Execução de Testes e Controle de Qualidade sobre as Soluções de Software | R$ 1.189.520,00 | DANIEL CERQUEIRA DEVILLA | 03/02/2020 | 22/04/2020 | 22/04/2021 | 23092201456202061 | |
| PREGÃO | 27832 | 1 | 142545 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0278321, por mais 12 meses, a partir de 22 de abril de 2021; 2- Reajuste de 2,31% nos valores unitários contratados, conforme tabela abaixo. | R$ 1.216.890,00 | DANIEL CERQUEIRA DEVILLA | 03/02/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 23092201456202061 | |
| PREGÃO | 27832 | 2 | 142545 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Execução de Testes e Controle de Qualidade sobre as Soluções de Software | R$ 1.345.140,00 | DANIEL CERQUEIRA DEVILLA | 03/02/2020 | 22/04/2022 | 22/04/2023 | 23092201456202061 | |
| PREGÃO | 27832 | 3 | 142545 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Execução de Testes e Controle de Qualidade sobre as Soluções de Software | R$ 1.404.662,45 | DANIEL CERQUEIRA DEVILLA | 03/02/2020 | 22/01/2023 | 22/01/2024 | 23092201456202061 | |
| PREGÃO | 27832 | 4 | 142545 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Execução de Testes e Controle de Qualidade sobre as Soluções de Software | R$ 1.491.170,01 | DANIEL CERQUEIRA DEVILLA | 03/02/2020 | 22/01/2024 | 22/01/2025 | 23092201456202061 | |
| PREGÃO | 27832 | 5 | 142545 | DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Execução de Testes e Controle de Qualidade sobre as Soluções de Software | R$ 0,00 | DANIEL CERQUEIRA DEVILLA | 03/02/2020 | 22/01/2025 | 22/04/2025 | 23092201456202061 | |
| CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | 21573 | 0 | 154109 | DENISE BÁRBARO DA ROSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ¿ BISCOITOS, BOLO, PÃO, LATICÍNIOS, HAMBURGUER E TEMPEROS DIVERSOS | R$ 30.000,00 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 09/05/2025 | 23092000071202410 | |
| PREGÃO | 9106 | 0 | 143031 | DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA | SENSOR CEFÁLICO PARA AVALIAR NIVEL DE CONSCIÊNCIA ADULTO COM MEDIDA DE LEITURA ATRAVÉS DE MONITOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL. | R$ 388.500,00 | BRUNA BONNESS | 23/04/2020 | 28/04/2020 | 28/04/2023 | ||
| PREGÃO | 9106 | 1 | 143031 | DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0309106 a partir de 28/04/23 e reduzir o valor unitário do item para R$ 180,00 | R$ 378.000,00 | BRUNA BONNESS | 23/04/2020 | 28/04/2023 | 28/04/2024 | ||
| PREGÃO | 9106 | 2 | 143031 | DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0309106, que tem como objeto o fornecimento de sensor cefálico, por mais 12 meses, a partir de 28 de abril de 2024. | R$ 126.000,00 | BRUNA BONNESS | 23/04/2020 | 28/04/2024 | 28/04/2025 | ||
| PREGÃO | 28212 | 0 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, no Atendimento em Âmbito Nacional e Internacional compreendendo os serviços de Cotação, Reserva, Emissão, Alteração, Remarcação, Cancelamento e Reembolsos de Passagens Aéreas e Hospedagens, Seguro Viagem para Viagens Internacionais e Locação/Transferência de Veículos com Motorista | R$ 1.395.000,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2021 | ||
| PREGÃO | 28212 | 1 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 22/02/2021 | 01/03/2021 | |||
| PREGÃO | 28212 | 2 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | O presente termo aditivo tem por finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0282124¿, por mais 12 (doze) meses, a partir de 12 de FEVEREIRO de 2021; 2- Alterar o gestor do contrato para Gabriela Andrea Sammarco ¿ Analista e o fiscal para a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços; 3- Incluir o Gestor substituto: Anelise Klein Pereira ¿ Chefe do Serviço Analise Financeira e Execução Contratual. | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 12/02/2021 | 12/02/2022 | |||
| PREGÃO | 28212 | 3 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0282124, por mais 12 meses, a partir de 12 de fevereiro de 2022. | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 12/02/2022 | 12/02/2023 | |||
| PREGÃO | 28212 | 4 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 1 - prorrogar a vigência do contrato nº 0282124, que tem como objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens, no atendimento em âmbito nacional e internacional compreendendo os serviços de Cotação, Reserva, Emissão, Alteração, Remarcação, Cancelamento e Reembolsos de Passagens Aéreas e Hospedagens, Seguro Viagem para Viagens Internacionais e Locação/Transferência de Veículos com Motorista, por mais 12 meses, a partir de 12 de fevereiro de 2023; 2- Estabelecer que a gestora do contrato passará | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 12/02/2023 | 12/02/2024 | |||
| PREGÃO | 28212 | 5 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 1 - prorrogar a vigência do contrato nº 0282124, que tem como objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens, no atendimento em âmbito nacional e internacional compreendendo os serviços de Cotação, Reserva, Emissão, Alteração, Remarcação, Cancelamento e Reembolsos de Passagens Aéreas e Hospedagens, Seguro Viagem para Viagens Internacionais e Locação/Transferência de Veículos com Motorista, por mais 12 meses, a partir de 12 de fevereiro de 2024. | R$ 1.395.000,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 12/02/2024 | 12/02/2025 | ||
| PREGÃO | 28212 | 6 | 143448 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 1 Estabelecer o marco final da vigência do contrato nº 0282124, que tem como objeto a prest serv de agenciamento de viagens, no atendimento em âmbito nacional e internacional compreendendo os serviços de Cotação, Reserva, Emissão, Alteração, Remarcação, Cancelamento e Reembolsos de Passagens Aéreas e Hospedagens, Seguro Viagem para Viagens Internacionais e Locação/Transferência de Veículos com Motorista, para 12 de jun de 25; 2 Estabelecer que os valores não serão reajustados neste período | ANELISE GAYGER KLEIN | 10/02/2020 | 12/02/2025 | 12/06/2025 | |||
| PREGÃO | 22217 | 0 | 142585 | DGS BRASIL LTDA | Prestação de serviços de disponibilização de solução de imagens médicas | R$ 3.060.000,00 | ALEXANDRE BACELAR | 23/09/2019 | 01/08/2021 | 01/08/2026 | ||
| PREGÃO | 69389 | 0 | 148157 | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA | R$ 3.405.817,47 | JULIANA PIRES MARAFON FRANZ | 28/03/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2025 | 23092012605202108 | |
| PREGÃO | 69389 | 1 | 148157 | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | Reajustar os valores unitários do contrato nº 0693894 no percentual de 2,00%, a partir de 01/08/2023 | R$ 22.705,45 | JULIANA PIRES MARAFON FRANZ | 28/03/2022 | 09/08/2023 | 25/07/2024 | 23092012605202108 | |
| PREGÃO | 69389 | 2 | 148157 | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida nos itens 48,51,52,53,54,55,56,58 E 59 do contrato nº 0693894, | R$ 308.933,40 | JULIANA PIRES MARAFON FRANZ | 28/03/2022 | 29/07/2024 | 26/07/2025 | 23092012605202108 | |
| PREGÃO | 69389 | 3 | 148157 | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | Reajustar os valores unitários do contrato nº 0693894 no percentual de 2,00% | JULIANA PIRES MARAFON FRANZ | 28/03/2022 | 08/08/2024 | 26/07/2025 | 23092012605202108 | |
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| PREGÃO | 69391 | 0 | 148157 | DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA | R$ 497.810,88 | LAIS OLIVEIRA GARCIA | 28/03/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2025 | ||
| CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | 23608 | 0 | 154721 | DOCES VAPOR VELHO LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ¿ BISCOITO, PÃES, SUCO, MASSAS, OVO E GUARNIÇÕES DIVERSAS | R$ 104.580,00 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2025 | 23092004288202491 | |
| CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | 23608 | 1 | 154721 | DOCES VAPOR VELHO LTDA | Alterar o item 2.2 que trata da discriminação do objeto do contrato nº 1236088 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 31/05/2024 | 19/06/2024 | 31/05/2025 | 23092004288202491 | |
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| PREGÃO | 12969 | 0 | 153089 | DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 67.488,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 81206 | 0 | 149062 | EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ELET E SERVIÇOS LTDA | Manutenção de equipamentos Nobreak da Marca Eatonpower Solution ltda instalados nos blocos B e C | R$ 250.921,20 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 24/10/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 81206 | 1 | 149062 | EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ELET E SERVIÇOS LTDA | 1 Prorrogar a vigência do contrato nº 0812065, que tem como objeto a manutenção de equipamentos Nobreak da Marca Eatonpower Solution ltda instalados nos blocos B e C, por mais 12 meses, a partir de 11 de novembro de 2023; 2- Reajustar os valores em 3,16%, a partir de 11 de novembro de 2023, | R$ 258.850,32 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 24/10/2022 | 11/11/2023 | 11/11/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 81206 | 2 | 149062 | EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ELET E SERVIÇOS LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0812065, que tem como objeto a manutenção de equipamentos Nobreak da Marca Eatonpower Solution ltda instalados nos blocos B e C, por mais 12 meses, a partir de 11 de novembro de 2024; 2 - Reajustar os valores em 3,00%, a partir de 11 de novembro de 2023; | R$ 266.616,24 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 24/10/2022 | 11/11/2024 | 11/11/2025 | ||
| PREGÃO | 10205 | 0 | 151682 | E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | Prestação de Serviços de Gestão de Arquivos, Organização, Guarda Externa, Digitalização, Transporte e Descarte de Prontuários de Pacientes, | R$ 209.320,00 | AURYANE SANTOS BORGES | 27/07/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2024 | ||
| PREGÃO | 10205 | 1 | 151682 | E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | Prestação de Serviços de Gestão de Arquivos, Organização, Guarda Externa, Digitalização, Transporte e Descarte de Prontuários de Pacientes, | R$ 51.000,00 | AURYANE SANTOS BORGES | 27/07/2023 | 20/02/2024 | 24/10/2024 | ||
| PREGÃO | 10205 | 2 | 151682 | E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | Prestação de Serviços de Gestão de Arquivos, Organização, Guarda Externa, Digitalização, Transporte e Descarte de Prontuários de Pacientes, | R$ 210.212,20 | AURYANE SANTOS BORGES | 27/07/2023 | 24/10/2024 | 24/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 14659 | 0 | 146592 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC | Realização de publicações em Jornal de Grande Circulação | R$ 130.000,00 | MARCELO SILVEIRA DE CASTRO | 02/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2027 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 0 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | Prestação de serviços de postagem nacional e internacional. | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2019 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 1 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | Prorrogação de vigência por mais 12 meses | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 24/04/2019 | 24/04/2020 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 2 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 24/04/2020 | 24/04/2021 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 3 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 25/03/2022 | 25/03/2023 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 4 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | EBCT - CORREIOS - SERVIÇOS POSTAIS E REMESSAS INTERNACIONAIS | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 08/04/2023 | 08/04/2024 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 5 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 08/04/2024 | 08/04/2025 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 44778 | 6 | 138578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 228.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 15/05/2018 | 08/04/2025 | 08/04/2026 | |
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| PREGÃO | 10064 | 0 | 152036 | ENDOTECH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Locação de PROCESSADORA DE VIDEOENDOSCOPIA, | R$ 219.600,00 | CAMILA LOPES CALDANA | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 74498 | 0 | 149539 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇOES MEDICAS S.A. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, instalação, customização e suporte técnico de software de gerenciamento de informações clínicas e epidemiológicas em terapia intensiva, | R$ 94.800,00 | FABIANO MARCIO NAGEL | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 74498 | 1 | 149539 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇOES MEDICAS S.A. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, instalação, customização e suporte técnico de software de gerenciamento de informações clínicas e epidemiológicas em terapia | R$ 94.800,00 | FABIANO MARCIO NAGEL | 15/06/2022 | 15/06/2023 | 15/06/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 74498 | 2 | 149539 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇOES MEDICAS S.A. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, instalação, customização e suporte técnico de software de gerenciamento de informações clínicas e epidemiológicas em terapia intensiva. | R$ 94.800,00 | FABIANO MARCIO NAGEL | 15/06/2022 | 15/06/2024 | 15/06/2025 | ||
| PREGÃO | 13429 | 0 | 155379 | EQS ENGENHARIA S.A. | Prestação de Serviços de Operação, Monitoramento, Inspeção e Manutenção em Resfriadores de Líquido (Chillers) e seus Sistemas com Fornecimento de material | R$ 1.339.997,94 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 23/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2025 | ||
| PREGÃO | 11194 | 0 | 153038 | ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 658.300,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11194 | 1 | 153038 | ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do item 10 do Contrato de Fornecimento 1119433 | R$ 1.050,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/12/2023 | 12/07/2024 | 07/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11315 | 0 | 153029 | ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 74.296,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 37890 | 0 | 144713 | ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Prestação de serviços de limpeza, inspeção, preparo, acondicionamento, esterilização de material médico hospitalar por ÓXIDO de ETILENO, armazenamento e devolução dos materiais ao HCPA | R$ 362.240,00 | LAURA LIMA ZIGUE | 10/09/2020 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | ||
| PREGÃO | 37890 | 1 | 144713 | ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | 1 ¿ Prorrogar a vigência do contrato nº 0378203, por mais 12 meses, a partir de 01 de novembro de 2021; 2 ¿ Reajustar em 10,2464% o valor unitário contratado 3 ¿Alterar o valor da garantia contratual, que passará a ser de R$ 7.987,07, após o acréscimo nos valores unitários contratados | R$ 37.117,08 | LAURA LIMA ZIGUE | 10/09/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | ||
| PREGÃO | 37890 | 2 | 144713 | ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Prestação de serviços de limpeza, inspeção, preparo, acondicionamento, esterilização de material médico hospitalar por ÓXIDO de ETILENO, armazenamento e devolução dos materiais ao HCPA | R$ 439.164,00 | LAURA LIMA ZIGUE | 10/09/2020 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
| PREGÃO | 37890 | 3 | 144713 | ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Prestação de serviços de limpeza, inspeção, preparo, acondicionamento, esterilização de material médico hospitalar por ÓXIDO de ETILENO, armazenamento e devolução dos materiais ao HCPA | R$ 459.365,54 | LAURA LIMA ZIGUE | 10/09/2020 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | ||
| PREGÃO | 37890 | 4 | 144713 | ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Prestação de serviços de limpeza, inspeção, preparo, acondicionamento, esterilização de material médico hospitalar por ÓXIDO de ETILENO, armazenamento e devolução dos materiais ao HCPA | R$ 473.220,00 | LAURA LIMA ZIGUE | 10/09/2020 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | ||
| PREGÃO | 80271 | 0 | 149390 | EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOFLUORESCÊNCIA | R$ 404.226,00 | LUCIANA SCOTTI | 30/09/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2025 | ||
| PREGÃO | 30331 | 0 | 143666 | EXECUTAR ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA | Prestação de Serviços de Limpeza de Entrepiso, sob demanda | R$ 350.976,02 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 30/03/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2021 | ||
| PREGÃO | 30331 | 1 | 143666 | EXECUTAR ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA | Prestação de Serviços de Limpeza de Entrepiso, sob demanda | R$ 361.942,68 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 30/03/2020 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | ||
| PREGÃO | 30331 | 2 | 143666 | EXECUTAR ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0303311, por mais 12 meses, a partir de 09 de junho de 2022; 2- Reajustar em 5,6497% os valores unitários contratados. 3- Alterar o valor da garantia contratual para R$ 7.648,69, correspondente a 2% do valor anual contrato. | R$ 382.434,64 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 30/03/2020 | 09/06/2022 | 09/06/2023 | ||
| PREGÃO | 30331 | 3 | 143666 | EXECUTAR ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0303311, que tem como objeto prestação de serviços de limpeza de entrepiso, sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 09 de junho de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 2,0924%, 3- Estabelecer que o valor da garantia de 2% do valor anual passará de R$ 7.648,69 para R$ 7.800,20. | R$ 390.010,26 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 30/03/2020 | 09/06/2023 | 09/06/2024 | ||
| PREGÃO | 30331 | 4 | 143666 | EXECUTAR ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0303311, que tem como objeto prestação de serviços de limpeza de entrepiso, sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 09 de junho de 2023; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 1,9628%; 3 - Estabelecer que o valor da garantia de 2% do valor anual passará de R$ 7.800,20 para R$ 7.945,61. | R$ 397.280,52 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 30/03/2020 | 09/06/2024 | 09/06/2025 | ||
| PREGÃO | 88623 | 0 | 150981 | EXPERMED PERICIAS MEDICAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS LTDA | Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Assistente Técnico em Perícias Médicas e Ergonômicas. Conforme especificações constantes no termo de referência. | R$ 72.000,00 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 05/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2024 | ||
| PREGÃO | 88623 | 1 | 150981 | EXPERMED PERICIAS MEDICAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS LTDA | Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Assistente Técnico em Perícias Médicas e Ergonômicas. Conforme especificações constantes no termo de referência. | R$ 76.384,80 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 05/01/2023 | 17/01/2025 | 17/01/2026 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 13082 | 0 | 155273 | F. S. REFEICOES EIRELI LTDA | Fornecimento de refeições para Acompanhantes de Pacientes de Convênio e particular | R$ 145.260,00 | FABRICIO BADALOTTI | 12/09/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2025 | ||
| PREGÃO | 21743 | 0 | 137508 | F. S. REFEICOES EIRELI LTDA | O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES | R$ 522.000,00 | FABRICIO BADALOTTI | 29/05/2018 | 28/05/2019 | 28/05/2024 | ||
| PREGÃO | 21743 | 1 | 137508 | F. S. REFEICOES EIRELI LTDA | O fornecimento de refeições para acompanhantes de pacientes | R$ 104.400,00 | FABRICIO BADALOTTI | 29/05/2018 | 28/05/2024 | 28/05/2025 | ||
| PREGÃO | 93182 | 0 | 150709 | FACIL INFORMATICA LTDA | Prestação de Serviços Técnicos de Implantação, Manutenção, Consultoria, Suporte Técnico e Atualização Tecnológica para Sistema de Gestão Jurídica do HCPA, | R$ 285.000,00 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 17/03/2023 | 09/10/2024 | 09/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11466 | 0 | 153468 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Prestação de serviços contínuo de manutenção preventiva e corretiva ¿ com fornecimento de todas as peças e serviços ¿ para todos os equipamentos de esterilização do centro de material e esterilização. | R$ 1.284.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11466 | 1 | 153468 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 1146617, que tem como objeto a Prestação de serviços contínuo de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de todas as peças e serviços para todos os equipamentos de esterilização do centro de material e esterilização, por mais 12 meses a partir de 23 de janeiro de 2025; 2 - Reajustar os valores no percentual de 2,4365%; | R$ 1.315.282,20 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 23/01/2024 | 23/01/2025 | 23/01/2026 | ||
| PREGÃO | 64618 | 0 | 148183 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de Detergente Alcalino Uso Termodesinfectadora e Ultrassônica | R$ 547.400,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2024 | ||
| PREGÃO | 64618 | 1 | 148183 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 3,9358% DO CONTRATO 0646188 | R$ 5.717,50 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2022 | 10/07/2023 | 03/01/2024 | ||
| PREGÃO | 64618 | 2 | 148183 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do Item 01 - Código 238848 - DETERGENTE ALCALINO USO TERMODESINFECTADORA E ULTRASSÔNICA, no contrato nº 0646188 | R$ 142.236,11 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2022 | 21/08/2023 | 03/01/2024 | ||
| PREGÃO | 64618 | 3 | 148183 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0646188, que tem como objeto o fornecimento de Detergente Alcalino Uso Termodesinfectadora e Ultrassônica, por mais 12 meses, a partir de 03 de janeiro de 2024 | R$ 284.478,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2022 | 03/01/2024 | 03/01/2025 | ||
| PREGÃO | 64618 | 4 | 148183 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº nº 0646188 por mais 12 (doze) meses, a partir de 03 de janeiro de 2025 e Reajustar o valor no percentual de 4,7581% | R$ 298.013,74 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2022 | 03/01/2025 | 03/01/2026 | ||
| PREGÃO | 76793 | 0 | 149493 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Prestação de Serviços de Gravação a Laser de Materiais e Instrumentais com Datamatrix Bidimensional, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição | R$ 49.000,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 19/07/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | ||
| PREGÃO | 76793 | 1 | 149493 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Prestação de Serviços de Gravação a Laser de Materiais e Instrumentais com Datamatrix Bidimensional, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição | R$ 50.000,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 19/07/2022 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | ||
| PREGÃO | 76793 | 2 | 149493 | FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Prestação de Serviços de Gravação a Laser de Materiais e Instrumentais com Datamatrix Bidimensional, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição | R$ 50.900,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 19/07/2022 | 26/06/2024 | 26/06/2025 | ||
| PREGÃO | 60833 | 0 | 147515 | FLEURY S.A. | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 358.580,00 | LUCIANA SCOTTI | 07/12/2021 | 07/12/2023 | |||
| PREGÃO | 60833 | 1 | 147515 | FLEURY S.A. | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 358.580,00 | LUCIANA SCOTTI | 07/12/2023 | 07/12/2025 | |||
| PREGÃO | 83632 | 0 | 150055 | FLEURY S.A. | Prestação de Serviços de Laboratório de Apoio Diagnóstico, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 25.523,00 | LUCIANA SCOTTI | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2024 | ||
| PREGÃO | 83632 | 1 | 150055 | FLEURY S.A. | Prestação de Serviços de Laboratório de Apoio Diagnóstico, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 51.046,00 | LUCIANA SCOTTI | 16/11/2022 | 30/11/2024 | 30/11/2026 | ||
| PREGÃO | 51619 | 0 | 146360 | FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA | Execução de Projeto de Plantio de Reposição Florestal, com Monitoramento por 4 anos, | R$ 150.476,69 | TAINA FLORES DA ROSA | 20/05/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | ||
| PREGÃO | 51619 | 1 | 146360 | FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0516191, por mais 12 meses | TAINA FLORES DA ROSA | 20/05/2021 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | |||
| PREGÃO | 51619 | 2 | 146360 | FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0516191, que tem como objeto a execução de projeto de plantio de reposição florestal, com monitoramento por 4 ano, por mais 12 meses, a partir de 23 de junho de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 4,1848%, a partir de 23 de junho de 2023. | R$ 20.564,53 | TAINA FLORES DA ROSA | 20/05/2021 | 23/06/2023 | 23/06/2024 | ||
| PREGÃO | 51619 | 3 | 146360 | FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0516191, que tem como objeto a execução de projeto de plantio de reposição florestal, com monitoramento por 4 anos, por mais 12 meses, a partir de 23 de junho de 2024. | R$ 20.563,81 | TAINA FLORES DA ROSA | 20/05/2021 | 23/06/2024 | 26/06/2025 | ||
| PREGÃO | 1423246 | 0 | 156941 | FOCO PRODUCOES LTDA | Prestação de Serviços de Filmagem e Produção Audiovisual Personalizada de 05 (Cinco) Vídeos com Inserções de Animações e Descrição da Realização de Exame-Físico de Recém-Nascido | R$ 67.884,42 | LAVINIA SCHULER FACCINI | 19/02/2025 | 31/03/2025 | 30/09/2025 | 23092015440202461 | |
| PREGÃO | 13186 | 0 | 151932 | FOR LIFE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais de órtese e prótese para hemodinâmica | R$ 46.540,00 | PAOLA SEVERO ROMERO | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2025 | ||
| PREGÃO | 13669 | 0 | 155602 | FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | Fornecimento de materiais de Papelaria, Expediente, Descartáveis, Informática, Embalagens, Inflamáveis, Saneantes e Higiene/Limpeza, via Web Service, com entrega ponto a ponto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) | R$ 12.646.494,97 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2025 | ||
| PREGÃO | 14455 | 0 | 156927 | FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | Fornecimento de materiais de Papelaria, Expediente e Descartáveis, via Web Service, com entrega ponto a ponto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) | R$ 221.794,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2026 | 23092015495202471 | |
| PREGÃO | 12404 | 0 | 154393 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA | Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo D (Comuns Não Recicláveis) | R$ 674.999,92 | CIBELE ETCHEVERRY TORRES | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2026 | ||
| PREGÃO | 11278 | 0 | 152886 | FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | Fornecimento de Tubos Endotraqueais e Endobrônquicos | R$ 64.680,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 27353 | 0 | 153130 | FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 5.670,50 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12623 | 0 | 154386 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLETAS DE PLAQUETA E DE HEMÁCIAS DUPLA POR AFÉRESE | R$ 3.069.000,00 | BIANCA MICHEL SPINDLER | 08/07/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2026 | 23092001992202491 | |
| PREGÃO | 12624 | 0 | 154386 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE PLAQUETA E DE HEMÁCIAS DUPLA POR AFÉRESE | R$ 518.400,00 | BIANCA MICHEL SPINDLER | 08/07/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2026 | ||
| PREGÃO | 69395 | 0 | 148157 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA | R$ 843.012,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 28/03/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2025 | ||
| PREGÃO | 72461 | 0 | 148157 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHEMATOLOGIA | R$ 2.051.978,94 | JULIANA PIRES MARAFON FRANZ | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 29/04/2025 | 23092012605202108 | |
| PREGÃO | 72461 | 1 | 148157 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | Acréscimo de 25% nos itens do contrato 0724611 | JULIANA PIRES MARAFON FRANZ | 13/05/2022 | 06/08/2024 | 29/04/2025 | 23092012605202108 | |
|
| PREGÃO | 7588 | 0 | 154919 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Locação de Bombas de Infusão | R$ 3.398.400,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 06/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2026 | ||
| PREGÃO | 7588 | 1 | 154919 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 1- Alterar a cláusula 6ª- Vigência: O contrato vigerá pelo prazo de vinte e quatro (24) meses, após a publicação na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, através de termos aditivos, por mais um período de 36 meses 2- Ajustar o quadro de valores unitários da Cláusula 1ª, para alinhar aos valores da proposta vencedora, sem alterar o valor total do contrato; 3- Garantia contratual permanecerá no valor de R$ 169.920,00, que corresponde a 1ª vigência de 24 meses. | CHARLES DA SILVA SOARES | 06/09/2024 | 11/10/2024 | 16/09/2026 | |||
| PREGÃO | 12486 | 0 | 154412 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Fornecimento de SENSORES CEFÁLICOS PARA AVALIAR NIVEL DE CONSCIÊNCIA | R$ 303.533,40 | GILBERTO BRAULIO | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2025 | 23092001959202461 | |
| PREGÃO | 13075 | 0 | 154919 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS | R$ 8.517.694,40 | CHARLES DA SILVA SOARES | 06/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2026 | ||
| PREGÃO | 10836 | 0 | 149854 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | Fornecimento de Insumos para Terapia Renal Substitutiva | R$ 830.342,25 | CRISTINA KAROHL | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2024 | ||
| PREGÃO | 10836 | 1 | 149854 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 1083606, que tem como objeto o fornecimento de insumos para a terapia renal substitutiva, por mais 12 meses, a partir de 18 de outubro de 2024. | R$ 830.342,25 | CRISTINA KAROHL | 18/10/2023 | 18/10/2024 | 18/10/2025 | ||
| PREGÃO | 11267 | 0 | 153130 | FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 11.088,30 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11356 | 0 | 153026 | FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de Bolsas Colostomia e Urostomia | R$ 9.352,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2026 | ||
| PREGÃO | 73418 | 0 | 149111 | FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de tira reagente de glicemia capilar | R$ 990.000,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2025 | 23092000604202293 | |
| INEXIGIBILIDADE | 97591 | 0 | 152055 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA MÉTODO NÃO INVASIVO EM FALANGE DIGITAL, | R$ 154.800,00 | ANDRESSA BURNETT REICHERT | 30/05/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2025 | ||
| DISPENSA | 30338 | 0 | 143769 | FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | Contratação da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FMRS como apoio ao Hospital de Clínicas no desenvolvimento dos projetos de ensino, extensão e de desenvolvimento institucional científico e tecnológico. | R$ 382.566,00 | LUCIANA PAULA CADORE STEFANI | 24/04/2020 | 29/04/2020 | 29/04/2021 | ||
| DISPENSA | 30338 | 1 | 143769 | FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | O presente termo aditivo tem por finalidade: 1¿ Prorrogar a vigência do contrato nº 0303385 por mais 12 meses, a partir de 29 de abril de 2021. 2 ¿ Reajuste de 6,10% nos valores unitários contratados, alterando o valor mensal de R$ 31.880,50 para R$ 33.824,93. 3 ¿ Alterar o gestor do contrato para José Geraldo Lopes Ramos - Coordenador do Grupo de Ensino, e o fiscal para a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços. | R$ 405.899,12 | LUCIANA PAULA CADORE STEFANI | 24/04/2020 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | ||
| DISPENSA | 30338 | 2 | 143769 | FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | Contratação da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FMRS como apoio ao Hospital de Clínicas no desenvolvimento dos projetos de ensino, extensão e de desenvolvimento institucional científico e tecnológico. | R$ 448.031,45 | LUCIANA PAULA CADORE STEFANI | 24/04/2020 | 29/04/2022 | 29/04/2023 | ||
| DISPENSA | 30338 | 3 | 143769 | FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | Contratação da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FMRS como apoio ao Hospital de Clínicas no desenvolvimento dos projetos de ensino, extensão e de desenvolvimento institucional científico e tecnológico. | R$ 461.472,39 | LUCIANA PAULA CADORE STEFANI | 24/04/2020 | 29/04/2023 | 29/04/2024 | ||
| DISPENSA | 30338 | 4 | 143769 | FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | Contratação da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FMRS como apoio ao Hospital de Clínicas no desenvolvimento dos projetos de ensino, extensão e de desenvolvimento institucional científico e tecnológico. | R$ 482.238,65 | LUCIANA PAULA CADORE STEFANI | 24/04/2020 | 29/04/2024 | 29/04/2025 | ||
| PREGÃO | 11269 | 0 | 153130 | G GOTUZZO E CIA LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 43.160,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11269 | 1 | 153130 | G GOTUZZO E CIA LTDA | Acréscimo de 25% no item 10 do contrato nº 1126900 | R$ 1.260,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 06/01/2025 | 19/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 31003 | 0 | 143765 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | Manutenção com fornecimento de peças para os equipamentos Gama Câmara GE Modelo Ventri NP 95777- Estação de trabalho modelo Xeleris 3 NP 8975 | R$ 76.644,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/05/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 31003 | 1 | 143765 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | Manutenção com fornecimento de peças para os equipamentos Gama Câmara GE Modelo Ventri NP 95777- Estação de trabalho modelo Xeleris 3 NP 8975 | R$ 80.093,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 11/05/2020 | 11/05/2021 | 11/05/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 31003 | 2 | 143765 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0310034, por mais 12 meses e reajuste | R$ 86.500,43 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 11/05/2020 | 11/05/2022 | 11/05/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 31003 | 3 | 143765 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0310034, que tem como objeto a manutenção com fornecimento de peças para os equipamentos Gama Câmara GE Modelo Ventri NP 95777- Estação de trabalho modelo Xeleris 3 NP 8975, por mais 12 meses, a partir de 11 de maio de 2023; 2 - Reajustar os valores no percentual de 2,3254%, passando o valor mensal de R$ 7.208,37 para R$ 7.375,99. 3 - Definir que o gestor do contrato passará a ser o Sr. Ricardo Oliveira de Souza Engenheiro Eletricista, bem como o gestor Substituto | R$ 88.511,86 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 11/05/2020 | 11/05/2023 | 11/05/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 31003 | 4 | 143765 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0310034, que tem como objeto a manutenção com fornecimento de peças para os equipamentos Gama Câmara GE Modelo Ventri NP 95777- Estação de trabalho modelo Xeleris 3 NP 8975, por mais 12 meses, a partir de 11 de maio de 2024. | R$ 88.511,88 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 11/05/2020 | 11/07/2024 | 11/05/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54675 | 0 | 147238 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação GE Healtcare instalados no HCPA conforme particularidades, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo n° 147238 | R$ 422.688,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 04/08/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54675 | 1 | 147238 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0546755, por mais 12 meses, a partir de 04 de agosto de 2022. | R$ 422.688,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 02/08/2021 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54675 | 2 | 147238 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0546755, que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação GE Healtcare instalados no HCPA, descritos abaixo, por mais 12 meses, a partir de 04 de agosto de 2023: | R$ 422.688,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 02/08/2021 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 54675 | 3 | 147238 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0546755, que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação GE Healtcare instalados no HCPA, descritos abaixo, por mais 12 meses, a partir de 04 de agosto de 2024: 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 1,2251%, 3- Retirar a cobertura do equipamento Gama Câmara GE, modelo MILLENNIUM, número de série 31239, número de patrimônio 316162, centro de custo 316 | R$ 322.053,72 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 02/08/2021 | 04/08/2024 | 04/08/2025 | ||
| PREGÃO | 88672 | 0 | 150956 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Suporte à Solução de Gestão de Doses de Radiação na Radiologia Diagnóstica, Radiologia Intervencionista e Medicina Nuclear | R$ 496.000,00 | ALEXANDRE BACELAR | 12/01/2023 | 28/10/2024 | 28/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 93708 | 0 | 151563 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os Equipamentos de Diagnóstico por Imagem de Fabricação GE Healthcare instalados no HCPA. | R$ 1.036.843,44 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 93708 | 1 | 151563 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED. LTDA | - Prorrogar a vigência por mais 12 meses, a partir de 12 de abril de 2024; - Retirar a cobertura dos equipamentos: Estação de Trabalho GE, modelo AW Z800HW 4.6 SW, número de série PET13456PT9AW, Patrimônio 316913 e Estação de Trabalho GE, modelo NM XELERIS 3, Patrimônio 316914 no contrato atual, reduzindo o valor correspondente mensal de R$ 2.186,00, a partir do dia 12/04/2024; - Os valores mensais, a partir da renovação, de R$ 86.403,62 para R$ 84.217,62. | R$ 1.010.611,88 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | 12/04/2025 | ||
| PREGÃO | 31173 | 0 | 143445 | GENEX INSTITUTO DE EXAMES GENETICOS S/S LTDA | Prestação de Serviços de Análise Citogenética das Células Cultivadas para Uso Terapêutica ou em Pesquisa Clínica | R$ 23.496,00 | ALESSANDRA APARECIDA PAZ | 20/04/2020 | 05/06/2020 | 05/06/2021 | ||
| PREGÃO | 31173 | 1 | 143445 | GENEX INSTITUTO DE EXAMES GENETICOS S/S LTDA | Prorrogação da vigência do contrato. | R$ 23.496,00 | ALESSANDRA APARECIDA PAZ | 20/04/2020 | 05/06/2021 | 05/06/2022 | ||
| PREGÃO | 31173 | 2 | 143445 | GENEX INSTITUTO DE EXAMES GENETICOS S/S LTDA | Prestação de Serviços de Análise Citogenética das Células Cultivadas para Uso Terapêutica ou em Pesquisa Clínica | R$ 23.496,00 | ALESSANDRA APARECIDA PAZ | 20/04/2020 | 05/06/2022 | 05/06/2023 | ||
| PREGÃO | 31173 | 3 | 143445 | GENEX INSTITUTO DE EXAMES GENETICOS S/S LTDA | Prestação de Serviços de Análise Citogenética das Células Cultivadas para Uso Terapêutica ou em Pesquisa Clínica | R$ 24.588,56 | ALESSANDRA APARECIDA PAZ | 20/04/2020 | 05/06/2023 | 05/06/2024 | ||
| PREGÃO | 31173 | 4 | 143445 | GENEX INSTITUTO DE EXAMES GENETICOS S/S LTDA | Prestação de Serviços de Análise Citogenética das Células Cultivadas para Uso Terapêutica ou em Pesquisa Clínica | R$ 25.070,41 | ALESSANDRA APARECIDA PAZ | 20/04/2020 | 05/06/2024 | 05/06/2025 | ||
| PREGÃO | 55171 | 0 | 147020 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro dos ramos: Vida em Grupo (SVG) ¿ Cobertura BásicA (CB), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), Invalidez Laborativa Permantente Total por Doença (ILPD), Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), Assistência Funeral Individual (AFI) | R$ 947.052,00 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 21/07/2021 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
| PREGÃO | 55171 | 1 | 147020 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro dos ramos: Vida em Grupo (SVG) ¿ Cobertura BásicA (CB), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), Invalidez Laborativa Permantente Total por Doença (ILPD), Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), Assistência Funeral Individual (AFI) | R$ 1.207.416,02 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 21/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
| PREGÃO | 55171 | 2 | 147020 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro dos ramos: Vida em Grupo (SVG) ¿ Cobertura BásicA (CB), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), Invalidez Laborativa Permantente Total por Doença (ILPD), Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), Assistência Funeral Individual (AFI) | R$ 1.207.416,02 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 21/07/2021 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
| PREGÃO | 55171 | 3 | 147020 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro dos ramos: Vida em Grupo (SVG) ¿ Cobertura BásicA (CB), Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), Invalidez Laborativa Permantente Total por Doença (ILPD), Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), Assistência Funeral Individual (AFI) | R$ 1.207.416,02 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 21/07/2021 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | ||
| PREGÃO | 73549 | 0 | 148673 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro total para a frota de veículos do hospital de clínicas de porto alegre, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 7.009,08 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 03/06/2022 | 26/06/2022 | 26/06/2023 | ||
| PREGÃO | 73549 | 1 | 148673 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro total para a frota de veículos do hospital de clínicas de porto alegre, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 709,08 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 03/06/2022 | 26/06/2022 | 26/06/2023 | ||
| PREGÃO | 73549 | 2 | 148673 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro total para a frota de veículos do hospital de clínicas de porto alegre, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, | R$ 7.247,13 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 03/06/2022 | 26/06/2023 | 26/03/2024 | ||
| PREGÃO | 73549 | 3 | 148673 | GENTE SEGURADORA S.A. | Contratação de seguro total para a frota de veículos do hospital de clínicas de porto alegre, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 7.247,13 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 03/06/2022 | 26/06/2024 | 26/06/2025 | ||
| PREGÃO | 34827 | 0 | 143686 | GERAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenções Preventivas e Corretivas e Expansões Emergenciais em Rede Física de Comunicação de Dados, Instalação de Pontos de Lógica e de Energia Elétrica, com Fornecimento de Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços Necessários, POR DEMANDA | R$ 923.965,97 | SANDRO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13/07/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2021 | ||
| PREGÃO | 34827 | 1 | 143686 | GERAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenções Preventivas e Corretivas e Expansões Emergenciais em Rede Física de Comunicação de Dados, Instalação de Pontos de Lógica e de Energia Elétrica, com Fornecimento de Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços Necessários, POR DEMANDA | R$ 923.965,97 | SANDRO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13/07/2020 | 14/09/2021 | 14/09/2022 | ||
| PREGÃO | 34827 | 2 | 143686 | GERAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenções Preventivas e Corretivas e Expansões Emergenciais em Rede Física de Comunicação de Dados, Instalação de Pontos de Lógica e de Energia Elétrica, com Fornecimento de Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços Necessários, POR DEMANDA | R$ 1.115.453,81 | SANDRO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13/07/2020 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | ||
| PREGÃO | 34827 | 3 | 143686 | GERAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenções Preventivas e Corretivas e Expansões Emergenciais em Rede Física de Comunicação de Dados, Instalação de Pontos de Lógica e de Energia Elétrica, com Fornecimento de Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços Necessários, POR DEMANDA | R$ 1.150.702,15 | SANDRO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13/07/2020 | 14/09/2023 | 14/09/2024 | ||
| PREGÃO | 34827 | 4 | 143686 | GERAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenções Preventivas e Corretivas e Expansões Emergenciais em Rede Física de Comunicação de Dados, Instalação de Pontos de Lógica e de Energia Elétrica, com Fornecimento de Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços Necessários, POR DEMANDA | R$ 0,00 | SANDRO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13/07/2020 | 14/09/2023 | 14/09/2024 | ||
| PREGÃO | 34827 | 5 | 143686 | GERAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Manutenções Preventivas e Corretivas e Expansões Emergenciais em Rede Física de Comunicação de Dados, Instalação de Pontos de Lógica e de Energia Elétrica, com Fornecimento de Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços Necessários, POR DEMANDA | R$ 119.937.686,00 | SANDRO ALEX RODRIGUES FERREIRA | 13/07/2020 | 14/09/2024 | 14/09/2025 | ||
| PREGÃO | 41808 | 0 | 144800 | GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Substituição de Peças e Componentes, dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Captura de Imagens por Circuito Fechado de Televisão ¿ CFTV, com comunicação TCP/IP, câmeras IP, Sistema de Alarmes e Equipamentos de Segurança e Acesso de Portas do HCPA. | R$ 107.972,00 | TELMO DA ROSA | 30/11/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | ||
| PREGÃO | 41808 | 1 | 144800 | GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Substituição de Peças e Componentes, dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Captura de Imagens por Circuito Fechado de Televisão ¿ CFTV, com comunicação TCP/IP, câmeras IP, Sistema de Alarmes e Equipamentos de Segurança e Acesso de Portas do HCPA. | R$ 112.687,30 | TELMO DA ROSA | 30/11/2020 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | ||
| PREGÃO | 41808 | 2 | 144800 | GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Substituição de Peças e Componentes, dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Captura de Imagens por Circuito Fechado de Televisão ¿ CFTV, com comunicação TCP/IP, câmeras IP, Sistema de Alarmes e Equipamentos de Segurança e Acesso de Portas do HCPA. | R$ 118.155,85 | TELMO DA ROSA | 30/11/2020 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
| PREGÃO | 41808 | 3 | 144800 | GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Substituição de Peças e Componentes, dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Captura de Imagens por Circuito Fechado de Televisão ¿ CFTV, com comunicação TCP/IP, câmeras IP, Sistema de Alarmes e Equipamentos de Segurança e Acesso de Portas do HCPA. | R$ 122.690,65 | TELMO DA ROSA | 30/11/2020 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | ||
| PREGÃO | 41808 | 4 | 144800 | GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Substituição de Peças e Componentes, dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Captura de Imagens por Circuito Fechado de Televisão ¿ CFTV, com comunicação TCP/IP, câmeras IP, Sistema de Alarmes e Equipamentos de Segurança e Acesso de Portas do HCPA. | R$ 122.690,65 | TELMO DA ROSA | 30/11/2020 | 01/02/2025 | 01/02/2026 | ||
| PREGÃO | 81436 | 0 | 149609 | GLOBAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Prestação de Serviços de Corte, Dobra e Soldagem de Peças de Inox (Material e Mão de Obra), de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 129.990,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
| PREGÃO | 81436 | 1 | 149609 | GLOBAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviços de corte, dobra e soldagem, com fornecimento de materiais e mão-de-obra de fabricação de peças em inox. | R$ 129.990,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
| PREGÃO | 81436 | 2 | 149609 | GLOBAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Serviços de corte, dobra e soldagem, com fornecimento de materiais e mão-de-obra de fabricação de peças em inox. | R$ 129.990,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 30/09/2022 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | ||
| PREGÃO | 83821 | 0 | 149931 | GLOBAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ESTRUTURA METÁLICA EM EM AÇO CARBONO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, PINTURA E LIMPEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE DE ATÉ 10 M DE ALTURA (INCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA. MÃO-DE-OBRA EXECUTIVA PARA SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS AO OBJETO DO CONTRATO | R$ 478.386,15 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 21/10/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | ||
| PREGÃO | 83821 | 1 | 149931 | GLOBAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ESTRUTURA METÁLICA EM EM AÇO CARBONO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, PINTURA E LIMPEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R$ 478.386,15 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 21/10/2022 | 01/12/2024 | 01/12/2025 | ||
| PREGÃO | 85071 | 0 | 150484 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | Fornecimento de insumos para sistema de terapia de alto fluxo neonatal | R$ 250.400,00 | JAQUELINE BIANCHINI CONSOLI | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2023 | 23092011201202270 | |
| PREGÃO | 85071 | 1 | 150484 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0850713, que tem como objeto o fornecimento de insumos para sistema de terapia de alto fluxo neonatal, por mais 12 meses, a partir de 09 de novembro de 2023; | R$ 250.400,00 | JAQUELINE BIANCHINI CONSOLI | 09/11/2022 | 09/11/2023 | 09/11/2024 | 23092011201202270 | |
| PREGÃO | 85071 | 2 | 150484 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0850713, que tem como objeto o fornecimento de insumos para sistema de terapia de alto fluxo neonatal, por mais 06 meses, a partir de 09 de novembro de 2024 | R$ 125.200,00 | JAQUELINE BIANCHINI CONSOLI | 09/11/2022 | 09/11/2024 | 09/05/2025 | 23092011201202270 | |
| PREGÃO | 88235 | 0 | 150600 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | Fornecimento de insumos para sistema de terapia de alto fluxo pediátrico | R$ 581.600,00 | JAQUELINE BIANCHINI CONSOLI | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 23092011206202201 | |
| PREGÃO | 88235 | 1 | 150600 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0882358, por mais 12 meses, a partir de 28 de dezembro de 2023. | R$ 581.600,00 | JAQUELINE BIANCHINI CONSOLI | 28/12/2022 | 28/12/2023 | 28/12/2024 | 23092011206202201 | |
| PREGÃO | 88235 | 2 | 150600 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0882358 por mais 06 (seis) meses, a partir de 28 de dezembro de 2024 | R$ 290.800,00 | JAQUELINE BIANCHINI CONSOLI | 28/12/2022 | 28/12/2024 | 28/06/2025 | 23092011206202201 | |
| PREGÃO | 23376 | 0 | 152900 | GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Fornecimento de Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI) | R$ 1.247.670,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2027 | ||
| PREGÃO | 67350 | 0 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | LOCAÇÃO DE TRINTA E TRÊS EQUIPAMENTOS PARA CAFÉ E BEBIDAS QUENTES | R$ 208.310,44 | VIVIANE FINATTO | 25/02/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2024 | ||
| PREGÃO | 67350 | 1 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | LOCAÇÃO DE TRINTA E TRÊS EQUIPAMENTOS PARA CAFÉ E BEBIDAS QUENTES | R$ 104.155,92 | VIVIANE FINATTO | 25/02/2022 | 01/06/2024 | 01/06/2025 | ||
| PREGÃO | 67405 | 0 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CAFÉ E BEBIDAS QUENTES | R$ 1.693.513,20 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 25/02/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2024 | 23092011668202139 | |
| PREGÃO | 67405 | 1 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | Realinhar os preços dos itens 01 e 04, do contrato nº 0674054 | R$ 394.989,65 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 25/02/2022 | 24/10/2022 | 25/02/2024 | 23092011668202139 | |
| PREGÃO | 67405 | 2 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | Prorrogar o contrato nº 0674054, que tem como objeto o fornecimento de insumos para café e bebidas quentes, por mais 12 meses, a partir de 01 de junho de 2024 | R$ 1.104.130,80 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 25/02/2022 | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 23092011668202139 | |
| PREGÃO | 67405 | 3 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do Item 03 - código HCPA 307374 - ACHOCOLATADO EM PÓ, do contrato nº 0674054 | R$ 28.410,48 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 25/02/2022 | 13/12/2023 | 01/06/2024 | 23092011668202139 | |
| PREGÃO | 67405 | 4 | 148148 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | Reequilíbrio dos preços dos itens 01 a 05, do contrato nº 0674054 | R$ 600.445,40 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 25/02/2022 | 27/03/2025 | 01/06/2025 | 23092011668202139 | |
| PREGÃO | 44278 | 0 | 154792 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível | R$ 113.535,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 17/06/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2025 | 23092003106202464 | |
| PREGÃO | 57676 | 0 | 147084 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Fornecimento de embalagens para individualização de comprimidos | R$ 386.694,90 | LEONARDO FEIX | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2023 | 23092005257202112 | |
| PREGÃO | 57676 | 1 | 147084 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Prorrogar AUTOMATICAMENTE o contrato 576760 a partir de 02/09/2022 | R$ 386.694,90 | LEONARDO FEIX | 02/09/2021 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | 23092005257202112 | |
| PREGÃO | 57676 | 2 | 147084 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0576760, que tem como objeto o fornecimento de embalagens para individualização de comprimidos, por mais 12 meses, a partir de 09 de setembro de 2023 | R$ 386.694,90 | LEONARDO FEIX | 02/09/2021 | 02/09/2023 | 02/09/2024 | 23092005257202112 | |
| PREGÃO | 57676 | 3 | 147084 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0576760, que tem como objeto o fornecimento de embalagens para individualização de comprimidos, por mais 12 meses, a partir de 02 de setembro de 2024; | R$ 386.694,90 | LEONARDO FEIX | 02/09/2021 | 02/09/2024 | 02/09/2025 | 23092005257202112 | |
| INEXIGIBILIDADE | 76818 | 0 | 149837 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Prestação de serviços com Fornecimento de Peças para Manutenção dos Dispensários Eletrônicos Pyxis, Supply station e Carrosséis Verticais Kardex | R$ 259.150,92 | LEONARDO FEIX | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2023 | 23092003212202286 | |
| INEXIGIBILIDADE | 76818 | 1 | 149837 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Prestação de serviços com Fornecimento de Peças para Manutenção dos Dispensários Eletrônicos Pyxis, Supply station e Carrosséis Verticais Kardex | R$ 270.377,03 | LEONARDO FEIX | 20/07/2022 | 20/07/2023 | 20/07/2024 | 23092003212202286 | |
| INEXIGIBILIDADE | 76818 | 2 | 149837 | GRIFOLS BRASIL LTDA | Prestação de serviços com Fornecimento de Peças para Manutenção dos Dispensários Eletrônicos Pyxis, Supply station e Carrosséis Verticais Kardex | R$ 304.128,00 | LEONARDO FEIX | 20/07/2022 | 20/07/2024 | 20/07/2025 | 23092003212202286 | |
| PREGÃO | 13196 | 0 | 155768 | GRINBERG CONSULTORIA E ASSESSORIA MERCADOLOGICA LTDA | Prestação de Serviços de Elaboração do Planejamento Estratégico e o Reposicionamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para o período 2025 - 2028, considerando os pilares da Assistência, Ensino e Pesquisa | R$ 113.860,00 | JERUZA LAVANHOLI NEYELOFF | 19/09/2024 | 23/10/2024 | 23/04/2025 | ||
| PREGÃO | 96587 | 0 | 151953 | GUTERRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Fornecimento e Abastecimento de Óleo Diesel | R$ 138.750,00 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2024 | 23092000333202357 | |
| PREGÃO | 96587 | 1 | 151953 | GUTERRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0965871, que tem como objeto o fornecimento e abastecimento de Óleo Diesel, por mais 12 meses, a partir de 04 de maio de 2024 | R$ 138.750,00 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 04/05/2023 | 04/05/2024 | 04/05/2025 | 23092000333202357 | |
| PREGÃO | 12955 | 0 | 153089 | GVS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 87.584,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 04/01/2026 | ||
| PREGÃO | 26189 | 0 | 142904 | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte ao Servidor de Dados Corporativo Tipo Blade ¿ Fabricante DELL | R$ 63.756,00 | CAROLINE SILVA DA SILVA | 23/12/2019 | 26/06/2020 | 26/06/2021 | ||
| PREGÃO | 26189 | 1 | 142904 | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0261892, por mais 12 meses, a partir de 26 de junho de 2021; 2- Alterar o gestor para a senhora Caroline Silva Uezu ¿ Assistente Técnico de Rede e o Fiscal do contrato para a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços. | R$ 63.756,00 | CAROLINE SILVA DA SILVA | 23/12/2019 | 26/06/2021 | 26/06/2022 | ||
| PREGÃO | 26189 | 2 | 142904 | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte ao Servidor de Dados Corporativo Tipo Blade ¿ Fabricante DELL | R$ 67.625,99 | CAROLINE SILVA DA SILVA | 23/12/2019 | 26/06/2022 | 26/06/2023 | ||
| PREGÃO | 26189 | 3 | 142904 | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte ao Servidor de Dados Corporativo Tipo Blade ¿ Fabricante DELL | R$ 67.626,00 | CAROLINE SILVA DA SILVA | 23/12/2019 | 26/06/2023 | 26/06/2024 | ||
| PREGÃO | 26189 | 4 | 142904 | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte ao Servidor de Dados Corporativo Tipo Blade ¿ Fabricante DELL | R$ 67.626,00 | CAROLINE SILVA DA SILVA | 23/12/2019 | 26/06/2024 | 26/06/2025 | ||
| PREGÃO | 15899 | 0 | 140911 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prestação de serviços de manutenção mensal dos módulos e suporte técnico (UST - unidade de serviço técnico - sob demanda). | R$ 119.500,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 23/04/2019 | 13/01/2020 | 13/01/2021 | |
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| PREGÃO | 15899 | 1 | 140911 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 13/01/2021. | R$ 119.500,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 23/04/2019 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | |
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| PREGÃO | 15899 | 2 | 140911 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0158992, por mais 12 meses, a partir de 13 de Janeiro de 2022. | R$ 119.500,00 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 23/04/2019 | 13/01/2022 | 13/01/2023 | |
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| PREGÃO | 15899 | 3 | 140911 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prestação de serviços de manutenção mensal dos módulos e suporte técnico (UST - unidade de serviço técnico - sob demanda). | R$ 123.359,85 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 23/04/2019 | 13/01/2023 | 13/01/2024 | |
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| PREGÃO | 15899 | 4 | 140911 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prestação de serviços de manutenção mensal dos módulos e suporte técnico (UST - unidade de serviço técnico - sob demanda). | R$ 127.060,65 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 23/04/2019 | 13/01/2024 | 13/01/2025 | |
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| PREGÃO | 15899 | 5 | 140911 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prestação de serviços de manutenção mensal dos módulos e suporte técnico (UST - unidade de serviço técnico - sob demanda). | R$ 63.530,42 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 23/04/2019 | 13/01/2025 | 13/07/2025 | |
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| PREGÃO | 82296 | 0 | 150085 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte às Quatorze (14) Leitoras Datamatrix do Centro de Material Esterilizado CME, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 27.600,72 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 25/10/2022 | 25/10/2024 | |||
| PREGÃO | 82296 | 1 | 150085 | HINNO TECHNOLOGY LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte às Quatorze (14) Leitoras Datamatrix do Centro de Material Esterilizado CME, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 27.600,72 | ANDERSON ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2025 | |||
| PREGÃO | 68474 | 0 | 148325 | HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E CESSÃO GRATUITA DE USO DE EQUIPAMENTOS, SEM MÃO DE OBRA | R$ 3.030.000,00 | LUCIANA SCOTTI | 29/03/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2025 | ||
| PREGÃO | 8289 | 0 | 153105 | HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 23.478,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2025 | ||
| PREGÃO | 10631 | 0 | 153007 | HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de luvas cirúrgicas e de procedimento, | R$ 10.584,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2025 | ||
| PREGÃO | 12614 | 0 | 153096 | HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 699.270,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| DISPENSA | 13797 | 0 | 156912 | ICETECH SOLUCOES EM JATEAMENTO LTDA | Fornecimento de 12 Kg de gelo seco por semana para Centro de Processamento Celular (CPCel) | R$ 12.960,00 | VALTER CRISPIM | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | ||
| PREGÃO | 95136 | 0 | 151204 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP | Fornecimento de botton metálico e roller clip para crachás | R$ 9.185,19 | ROSA KUCYK | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2026 | ||
| PREGÃO | 11083 | 0 | 153105 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 428.320,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11083 | 1 | 153105 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Realinhar os preços para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos itens do contrato nº 1108320 | R$ 19.362,24 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/11/2023 | 13/08/2024 | 24/11/2025 | ||
| PREGÃO | 2479 | 0 | 153023 | INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de coletor de urina e bolsas de sangue | R$ 7.200,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11228 | 0 | 152301 | INOPAT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | Fornecimento de anticorpos para exames de imunohistoquímica | R$ 358.384,00 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11257 | 0 | 153002 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 6.917,82 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12617 | 0 | 153096 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 174.950,20 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 12196 | 0 | 155230 | INSTITUTO CALDEIRA | O presente Convênio tem por objetivo a conjugação de esforços de ambas as partes para incentivar e facilitar a cooperação, desenvolvendo esforços conjuntos entre as equipes da HCPA e Caldeira, via suas ações e estruturas, no fomento do empreendedorismo inovador e no desenvolvimento do ambiente de inovação. | R$ 49.200,00 | FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 19/05/2024 | 19/05/2024 | 19/05/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 73869 | 0 | 149387 | INSTITUTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA SAUDE | Prestação de serviços na farmácia clínica para fornecimento, instalação, licenciamento e suporte à solução de inteligência artificial que integre com o sistema de gestão do HCPA. | R$ 12.000,00 | JACQUELINE KOHUT MARTINBIANCHO | 08/06/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 73869 | 1 | 149387 | INSTITUTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA SAUDE | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0738963, cujo objeto é a Prestação de serviços na farmácia clínica para fornecimento, instalação, licenciamento e suporte à solução de inteligência artificial que integre com o sistema de gestão do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 01 de julho de 2023. | R$ 12.000,00 | JACQUELINE KOHUT MARTINBIANCHO | 08/06/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 73869 | 2 | 149387 | INSTITUTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA SAUDE | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0738963, cujo objeto é a prestação de serviços na farmácia clínica para fornecimento, instalação, licenciamento e suporte à solução de inteligência artificial que integre com o sistema de gestão do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 01 de julho de 2024; 2- Os valores serão reajustados no percentual de 3,9256%, a partir de 01 de julho de 2024; | R$ 12.471,12 | JACQUELINE KOHUT MARTINBIANCHO | 08/06/2022 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | ||
| PREGÃO | 36397 | 0 | 150055 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Prestação de Serviços de Laboratório de Apoio Diagnóstico, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 110.342,60 | LUCIANA SCOTTI | 26/10/2022 | 07/11/2022 | 07/11/2024 | ||
| PREGÃO | 36397 | 1 | 150055 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Prestação de Serviços de Laboratório de Apoio Diagnóstico, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 220.685,20 | LUCIANA SCOTTI | 26/10/2022 | 07/11/2024 | 07/11/2026 | ||
| PREGÃO | 60827 | 0 | 147515 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 191.310,60 | LUCIANA SCOTTI | 29/10/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2023 | ||
| PREGÃO | 60827 | 1 | 147515 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Prestação de serviços de Laboratório de Apoio | R$ 200.130,02 | LUCIANA SCOTTI | 29/10/2021 | 07/12/2023 | 07/12/2025 | ||
| PREGÃO | 10174 | 0 | 152020 | INTELLISSISTEMAS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (Material e Mão-de-Obra), | R$ 79.999,92 | SERGIO VON POSER MACIEL | 24/07/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2024 | ||
| PREGÃO | 10174 | 1 | 152020 | INTELLISSISTEMAS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato 1017483, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada em manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio (Material e Mão-de-Obra), por mais 12 meses, a partir de 22 de setembro de 2024; 2 - Reajustar os valores no percentual de 2,1139%, 3 - Definir que a garantia de 2% do valor anual passará de R$ 1.600,00 para R$ 1.633,82. | R$ 81.691,88 | SERGIO VON POSER MACIEL | 24/07/2023 | 22/09/2024 | 22/09/2025 | ||
| PREGÃO | 88742 | 0 | 150560 | INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Gateway de SMS (Short Message System), com API (Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicativos") para integração aos sistemas do HCPA, | R$ 79.200,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 11/01/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
| PREGÃO | 88742 | 1 | 150560 | INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Gateway de SMS (Short Message System), com API (Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicativos") para integração aos sistemas do HCPA, | R$ 82.906,56 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 11/01/2023 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | ||
| PREGÃO | 88742 | 2 | 150560 | INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Gateway de SMS (Short Message System), com API (Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicativos") para integração aos sistemas do HCPA, | R$ 86.944,11 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 11/01/2023 | 01/02/2025 | 01/02/2026 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 33425 | 0 | 144515 | INTERACT DEVELOPMENT ¿ DESENVOLVIMEN DE SIST DE GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na aprestação de serviços de consultoria e treinamentos por demanda no ambiente corporativo e módulos que compreendem a Plataforma SA - Strategic Adviser hoje ativa e operacional no HCPA. | R$ 36.000,00 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 24/06/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 33425 | 1 | 144515 | INTERACT DEVELOPMENT ¿ DESENVOLVIMEN DE SIST DE GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na aprestação de serviços de consultoria e treinamentos por demanda no ambiente corporativo e módulos que compreendem a Plataforma SA - Strategic Adviser hoje ativa e operacional no HCPA. | R$ 36.000,00 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 24/06/2020 | 07/07/2021 | 07/07/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 33425 | 2 | 144515 | INTERACT DEVELOPMENT ¿ DESENVOLVIMEN DE SIST DE GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na aprestação de serviços de consultoria e treinamentos por demanda no ambiente corporativo e módulos que compreendem a Plataforma SA - Strategic Adviser hoje ativa e operacional no HCPA. | R$ 38.880,00 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 24/06/2020 | 07/07/2022 | 07/07/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 33425 | 3 | 144515 | INTERACT DEVELOPMENT ¿ DESENVOLVIMEN DE SIST DE GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na aprestação de serviços de consultoria e treinamentos por demanda no ambiente corporativo e módulos que compreendem a Plataforma SA - Strategic Adviser hoje ativa e operacional no HCPA. | R$ 40.046,40 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 24/06/2020 | 07/07/2023 | 07/07/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 33425 | 4 | 144515 | INTERACT DEVELOPMENT ¿ DESENVOLVIMEN DE SIST DE GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na aprestação de serviços de consultoria e treinamentos por demanda no ambiente corporativo e módulos que compreendem a Plataforma SA - Strategic Adviser hoje ativa e operacional no HCPA. | R$ 41.047,56 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 24/06/2020 | 07/07/2024 | 07/07/2025 | ||
| PREGÃO | 93149 | 0 | 155024 | IPSOS BRASIL PESQUISAS DE MERCADO LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados de entrevista, coleta, processamento de dados e tabulação de questionários aplicados em pesquisa presencial e remota para o censo brasileiro de qualidade assistencial dos servic¿os na comunidade da Rede de Atenc¿a¿o Psicossocial-RAPS no Brasil. | R$ 4.900.000,00 | GIOVANNI ABRAHAO SALUM JUNIOR | 28/08/2024 | 02/09/2024 | 02/02/2025 | ||
| PREGÃO | 93149 | 1 | 155024 | IPSOS BRASIL PESQUISAS DE MERCADO LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados de entrevista, coleta, processamento de dados e tabulação de questionários aplicados em pesquisa presencial e remota para o censo brasileiro de qualidade assistencial dos servic¿os na comunidade da Rede de Atenc¿a¿o Psicossocial-RAPS no Brasil | R$ 0,00 | GIOVANNI ABRAHAO SALUM JUNIOR | 28/08/2024 | 02/02/2025 | 02/05/2025 | ||
| PREGÃO | 58928 | 0 | 147295 | JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Motores e Conjuntos Moto Bomba D¿Água e seus Periféricos | R$ 64.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 14/10/2022 | ||
| PREGÃO | 58928 | 1 | 147295 | JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0589283, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em motores e conjuntos moto bomba dÁgua e seus periféricos, por mais 12 meses, a partir de 08 de dezembro de 2022; 2- Estabelecer que os valores permanecerão conforme vigência atual e não serão reajustados. | R$ 64.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/10/2021 | 08/12/2022 | 08/12/2023 | ||
| PREGÃO | 58928 | 2 | 147295 | JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA | Acréscimo de 25,0% à quantidade contratada dos itens indicados no quadro abaixo, do contrato nº 0589283 , | R$ 16.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/10/2021 | 20/10/2023 | 08/12/2023 | ||
| PREGÃO | 58928 | 3 | 147295 | JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0589283, que tem como objetivo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em motores e conjuntos moto bomba DÁgua e seus periféricos, por mais 12 meses, a partir de 08 de dezembro de 2023. | R$ 64.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/10/2021 | 08/12/2023 | 08/12/2024 | ||
| PREGÃO | 58928 | 4 | 147295 | JARZYNSKI ELÉTRICA LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0589283, que tem como objetivo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em motores e conjuntos moto bomba DÁgua e seus periféricos, por mais 12 meses, a partir de 08 de dezembro de 2024. | R$ 64.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 14/10/2021 | 08/12/2024 | 08/12/2025 | ||
| PROCEDIMENTO LICITATORIO HCPA | 1431937 | 0 | 156597 | JAZZ SERVIÇOS DE MARKETING LTDA | Contratação de Consultoria em Posicionamento Estratégico e Marketing, visando a entrega de um projeto que contemple estudo de mercado, posicionamento, conceituação e criação de marca, bem como diretrizes de comunicação e mídia | R$ 145.000,00 | BRUNA BONNESS | 21/02/2025 | 18/03/2025 | 18/10/2025 | 23092013340202408 | |
| PREGÃO | 13806 | 0 | 152924 | JCV MANUTENÇÃO E REPRES DE EQUIPTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de Cânulas de Guedel e de Traqueostomia | R$ 1.130,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2026 | ||
| PREGÃO | 23580 | 0 | 142242 | JMD PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Projetos de Sistema Supervisório Elipse E3 | R$ 113.990,46 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 21/10/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2020 | ||
| PREGÃO | 23580 | 1 | 142242 | JMD PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Projetos de Sistema Supervisório Elipse E3 | R$ 113.990,46 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 21/10/2019 | 20/12/2020 | 20/12/2021 | ||
| PREGÃO | 23580 | 2 | 142242 | JMD PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0235803, por mais 12 meses, a partir de 20 de dezembro de 2021; 2 ¿ Reajustar o valor dos itens do contrato em 10,2464% | R$ 123.107,66 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 21/10/2019 | 20/12/2021 | 20/12/2022 | ||
| PREGÃO | 23580 | 3 | 142242 | JMD PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0235803, que tem como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e projetos de sistema supervisório elipse E3, por mais 12 meses, a partir de 20 de dezembro de 2022; 2 Reajustar o valor dos itens do contrato em 6,4704%; | R$ 129.455,86 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 21/10/2019 | 20/12/2022 | 20/12/2023 | ||
| PREGÃO | 23580 | 4 | 142242 | JMD PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0235803, que tem como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e projetos de sistema supervisório elipse E3, por mais 12 meses, a partir de 20 de dezembro de 2023; 2 Reajustar o valor dos itens do contrato em 4,8192%, a partir de 20 de dezembro de 2023; | R$ 134.488,56 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 21/10/2019 | 20/12/2023 | 20/12/2024 | ||
| PREGÃO | 23580 | 5 | 142242 | JMD PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar, excepcionalmente, a vigência do contrato nº 0235803, que tem como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e projetos de sistema supervisório elipse E3, por mais 06 (seis) meses, a partir de 20 de dezembro de 2024; | R$ 67.244,28 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 21/10/2019 | 20/12/2024 | 20/06/2025 | ||
| PREGÃO | 12576 | 0 | 153002 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD SAUDE LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 18.128,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2026 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 25745 | 0 | 143259 | JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ACCREDITATION | AVALIAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DA ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL | R$ 1.245.583,40 | HELENA BARRETO DOS SANTOS | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2025 | ||
| PREGÃO | 11059 | 0 | 153023 | JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | Fornecimento de coletor de urina e bolsas de sangue | R$ 253.765,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2025 | ||
| PREGÃO | 62851 | 0 | 148080 | KAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ASSIST. FARMACEUTICA LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | R$ 900.000,00 | PAULO DORNELLES PICON | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | ||
| PREGÃO | 62851 | 1 | 148080 | KAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ASSIST. FARMACEUTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | PAULO DORNELLES PICON | 01/12/2021 | 07/01/2023 | 07/01/2024 | |||
| PREGÃO | 62851 | 2 | 148080 | KAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ASSIST. FARMACEUTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | R$ 0,00 | PAULO DORNELLES PICON | 01/12/2021 | 07/01/2024 | 07/07/2024 | ||
| PREGÃO | 62851 | 3 | 148080 | KAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ASSIST. FARMACEUTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO, REVISÃO E SUPERVISÃO DE TEXTOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) | R$ 0,00 | PAULO DORNELLES PICON | 01/12/2021 | 07/07/2024 | 08/06/2025 | ||
| PREGÃO | 12778 | 0 | 152886 | KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP | Fornecimento de Tubos Endotraqueais e Endobrônquicos | R$ 11.610,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 89722 | 0 | 151004 | KODEX LOGISTICA LTDA. | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Transporte Aéreo de Cargas Comuns, pelo Sistema Porta-a-porta, em Âmbito Nacional, sob demanda | R$ 153.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2025 | 23092013499202252 | |
| PREGÃO | 89722 | 1 | 151004 | KODEX LOGISTICA LTDA. | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Transporte Aéreo de Cargas Comuns, pelo Sistema Porta-a-porta, em Âmbito Nacional, sob demanda | R$ 153.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/01/2023 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 23092013499202252 | |
| PREGÃO | 80014 | 0 | 147791 | KOVR SEGURADORA S.A. | Contratação de empresa Seguradora no mercado nacional para a emissão de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores de Pessoa Jurídica ( Directors & Officers Liability Insurance - D&O) para os Administradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conforme termo de referência em anexo. | R$ 295.000,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 05/09/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2023 | ||
| PREGÃO | 80014 | 1 | 147791 | KOVR SEGURADORA S.A. | Contratação de empresa Seguradora no mercado nacional para a emissão de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores de Pessoa Jurídica ( Directors & Officers Liability Insurance - D&O) para os Administradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conforme termo de referência em anexo. | R$ 295.000,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 05/09/2022 | 09/09/2023 | 09/09/2024 | ||
| PREGÃO | 80014 | 2 | 147791 | KOVR SEGURADORA S.A. | Contratação de empresa Seguradora no mercado nacional para a emissão de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores de Pessoa Jurídica ( Directors & Officers Liability Insurance - D&O) para os Administradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conforme termo de referência em anexo. | R$ 308.275,00 | ANELISE GAYGER KLEIN | 05/09/2022 | 09/09/2024 | 09/09/2025 | ||
| PREGÃO | 88708 | 0 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA CALDEIRA | R$ 20.351,50 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2021 | ||
| PREGÃO | 88708 | 1 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA CALDEIRA | R$ 4.470,50 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 17/08/2021 | 07/10/2021 | ||
| PREGÃO | 88708 | 2 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA CALDEIRA | R$ 22.054,50 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 07/10/2021 | 07/10/2022 | ||
| PREGÃO | 88708 | 3 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do Contrato 0388708, por mais 12 meses, a partir de 07/10/2022 e reajustar em 11,7312% (IPCA) | R$ 24.633,00 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | ||
| PREGÃO | 88708 | 4 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | Renovar o contrato nº 0388708, que tem como objeto o FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA CALDEIRA, por mais 12 meses, a partir de 07 de outubro de 2023 | R$ 24.125,00 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 07/10/2023 | 07/10/2024 | ||
| PREGÃO | 88708 | 5 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | Reajustar os valores unitários no percentual de 4,62%, do contrato nº 0388708 | R$ 10.318,50 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 06/02/2024 | 07/10/2024 | ||
| PREGÃO | 88708 | 6 | 144669 | KURITA DO BRASIL LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 0388708, por mais 12 meses, a partir de 07/10/2024 E Estabelecer que os valores unitários não serão reajustados | R$ 25.244,50 | TALITA UZEIKA | 05/10/2020 | 08/10/2024 | 07/10/2025 | ||
| PREGÃO | 8267 | 0 | 153105 | LABORATORIOS B BRAUN S.A. | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 64.524,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11577 | 0 | 153003 | LABORATORIOS B BRAUN S.A. | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 236.370,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12612 | 0 | 153096 | LABORATORIOS B BRAUN S.A. | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 379.456,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13872 | 0 | 156826 | LABORATORIOS B BRAUN S.A. | Fornecimento de CATETER IV PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | R$ 1.102.900,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2026 | ||
| PREGÃO | 50982 | 0 | 146314 | LABSERV COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | Prestação de serviço para realização do exames de Hemoglobina Variantes e Hemoglobina Glicada, com com fornecimento de insumos, sem mão de obra. TESTE REPORTADO | R$ 1.091.500,00 | LUCIANA SCOTTI | 14/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2026 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 1425622 | 0 | 157083 | LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGI | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos nobreak da marca LEISTUNG | R$ 245.569,34 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 17/02/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2026 | 23092009099202412 | |
| PREGÃO | 39290 | 0 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGEINIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE SUPORTES E DISPENSADORES | R$ 437.416,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 24/07/2021 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 1 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE SUPORTES E DISPENSADORES | R$ 497.504,69 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 03/09/2021 | 24/07/2022 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 2 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0392904, por mais 12 meses, a partir de 24/07/2022 e reajustar em 11,8869% (IPCA) | R$ 437.416,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 24/07/2022 | 24/07/2023 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 3 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0392904, por mais 12 meses, a partir de 24/07/2022 e reajustar em 11,8869% (IPCA) | R$ 92.876,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 24/07/2022 | 24/07/2023 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 4 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Alterar a descrição do código HCPA 301867 do contrato de Fornecimento 0392904 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 09/11/2022 | 24/07/2023 | 23092202390202026 | |
|
| PREGÃO | 39290 | 5 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0392904 por mais 12 meses, a partir de 24/07/2023 | R$ 437.416,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 24/07/2023 | 24/07/2024 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 6 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 07 NO PERCENTUAL DE 3,9358% | R$ 114.584,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 24/07/2023 | 24/07/2024 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 7 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0392904, que tem como objeto o fornecimento de produtos para higienização das mãos, por mais 12 meses, a partir de 24 de julho de 2024 | R$ 437.416,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 31/07/2024 | 24/07/2025 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 39290 | 8 | 144144 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Reajustar o valor unitário no percentual de 3,93% DO CONTRATO 0392904 | R$ 114.584,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 08/10/2020 | 31/07/2024 | 24/07/2025 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 40644 | 0 | 141931 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Fornecimento de detergentes para cozinha | R$ 147.886,75 | ANDREA CRISTINA SILVA GONZALES | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2022 | ||
| PREGÃO | 40644 | 1 | 141931 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Fornecimento de detergentes para cozinha - prorrogação | R$ 147.886,75 | ANDREA CRISTINA SILVA GONZALES | 04/11/2020 | 04/11/2021 | 04/11/2022 | ||
| PREGÃO | 40644 | 2 | 141931 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Reajuste dos preços dos itens do contrato de Fornecimento 0406449, conforme IPCA de 12,1316% | R$ 25.529,62 | ANDREA CRISTINA SILVA GONZALES | 04/11/2020 | 20/05/2022 | 05/11/2022 | ||
| PREGÃO | 40644 | 3 | 141931 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0406449 por 12 meses a partir de 05/11/2022 e reajustar valores em 7,1688% | R$ 174.743,00 | ANDREA CRISTINA SILVA GONZALES | 04/11/2020 | 05/11/2022 | 05/11/2023 | ||
| PREGÃO | 40644 | 4 | 141931 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0406449 por mais 12 meses, a partir de 05 de novembro de 2023 | R$ 147.886,75 | ANDREA CRISTINA SILVA GONZALES | 04/11/2020 | 05/11/2023 | 05/11/2024 | ||
| PREGÃO | 40644 | 5 | 141931 | LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0406449, que tem como objeto o fornecimento de detergentes para cozinha, por mais 12 meses, a partir de 05 de novembro de 2024. | R$ 70.594,30 | ANDREA CRISTINA SILVA GONZALES | 04/11/2020 | 05/11/2024 | 05/11/2025 | ||
| PREGÃO | 12484 | 0 | 154123 | LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ESTÉREIS LTDA | Fornecimento de MANIPULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL (NPT) | R$ 3.008.455,50 | THALITA SILVA JACOBY | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2025 | 23092003658202472 | |
| PREGÃO | 12682 | 0 | 147977 | LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ESTÉREIS LTDA | Fornecimento de Solução de Nutrição Parenteral para Entrega Domiciliar em Porto Alegre e Região Metropolitana e Interior do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 8.249.330,06 | PATRICE MARTINS AUGUSTO | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 30/03/2025 | 23092011372202118 | |
| PREGÃO | 12682 | 1 | 147977 | LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ESTÉREIS LTDA | Prorrogação do contrato nº 1268284 por mais 12 meses a partir de 30/03/2025 e reajustar os valores em 5,0576% | PATRICE MARTINS AUGUSTO | 16/07/2024 | 30/03/2025 | 30/03/2026 | 23092011372202118 | |
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| PREGÃO | 48425 | 0 | 154734 | LIFE STAR LTDA | Prestação de Serviços de Coletas e Entregas Rápidas, por meio de Motoboy | R$ 105.720,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | ||
| PREGÃO | 11061 | 0 | 153007 | LIVE HEALTHCARE SUPPLIES LTDA. | Fornecimento de luvas cirúrgicas e de procedimento | R$ 2.508.000,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2025 | ||
| PREGÃO | 37137 | 0 | 144640 | LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI - ME | Prestação de Serviços Metrológicos com Emissão de Certificados de Calibração Rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC), por demanda | R$ 56.325,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 27/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2021 | ||
| PREGÃO | 37137 | 1 | 144640 | LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI - ME | Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses | R$ 56.325,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 27/08/2020 | 09/09/2021 | 09/09/2022 | ||
| PREGÃO | 37137 | 2 | 144640 | LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI - ME | Prestação de Serviços Metrológicos com Emissão de Certificados de Calibração Rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC), por demanda | R$ 56.325,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 27/08/2020 | 09/09/2022 | 09/09/2023 | ||
| PREGÃO | 37137 | 3 | 144640 | LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI - ME | Prestação de Serviços Metrológicos com Emissão de Certificados de Calibração Rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC), por demanda | R$ 56.325,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 27/08/2020 | 09/09/2023 | 09/09/2024 | ||
| PREGÃO | 37137 | 4 | 144640 | LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI - ME | Prestação de Serviços Metrológicos com Emissão de Certificados de Calibração Rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração (RBC), por demanda | R$ 56.325,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 27/08/2020 | 09/09/2024 | 09/09/2025 | ||
| PREGÃO | 1416509 | 0 | 156793 | MAGNUM CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAM DE VIGILANTES EIRELI | Contratação de Empresa Especializada para realização de Reciclagem do Curso de Formação de Vigilantes, Curso de Defesa Pessoal e Treinamento complementar de tiro de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 48.980,18 | VANDERLEI DE JESUS VIEIRA | 03/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2026 | 23092014485202418 | |
| PREGÃO | 35372 | 0 | 144317 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Contratação de Companhia Seguradora para segurar os Bens Móveis e Imóveis de Propriedade ou e Responsabilidade do HCPA contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos e Responsabilidade Civil | R$ 79.000,00 | ALOISIO BORDIN | 29/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
| PREGÃO | 35372 | 1 | 144317 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Prorrogar a vigência do contrato | R$ 79.000,00 | ALOISIO BORDIN | 29/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
| PREGÃO | 35372 | 2 | 144317 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | O presente termo aditivo tem por finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0353729, por mais 12 meses, a partir de 31 de julho de 2021; 2- Estabelecer que o valor do prêmio anual do seguro será de R$82.720,00 (oitenta e dois mil setecentos e vinte reais). | R$ 82.720,00 | ALOISIO BORDIN | 29/07/2020 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
| PREGÃO | 35372 | 3 | 144317 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0353729, por mais 12 meses, a partir de 31 de julho de 2023; 2- Estabelecer que o valor do prêmio anual do seguro será de R$ 82.720,000 (oitenta e dois mil setecentos e vinte reais); 3- Estabelecer que a gestora do contrato será a SAnelise Gayger Klein e gestor substituto o Senhor Aloisio Bordin e a fiscalização será realizada pela Comissão de Fiscalização de Contratos Administrativos/Assistenciais | R$ 82.720,00 | ALOISIO BORDIN | 29/07/2020 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
| PREGÃO | 35372 | 4 | 144317 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0353729, que tem como objeto a contratação de companhia seguradora para segurar os bens móveis e imóveis de propriedade ou e responsabilidade do HCPA contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos e Responsabilidade Civil, por mais 12 meses, a partir de 31 de julho de 2024; 2- Estabelecer que os valores do prêmio anual do seguro será de R$ 82.100,000 (oitenta e dois mil e cem reais); | R$ 82.721,00 | ALOISIO BORDIN | 29/07/2020 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | ||
| PREGÃO | 31427 | 0 | 143792 | MARANGON & OLIVEIRA LTDA | Prestação de serviços em tecnologia da informação (TI), para hospedagem, instalação, administração, configuração, desenvolvimento de novas funcionalidades, suporte técnico e customização do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Leraning Environment) HCPA, na última versão homologada, utilizando a tecnologia de informação do tipo Cloud Computing. | R$ 42.260,00 | ROBERTA MIELCZARSKI MARTINS | 30/04/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2021 | ||
| PREGÃO | 31427 | 1 | 143792 | MARANGON & OLIVEIRA LTDA | Prestação de serviços em tecnologia da informação (TI), para hospedagem, instalação, administração, configuração, desenvolvimento de novas funcionalidades, suporte técnico e customização do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Leraning Environment) HCPA, na última versão homologada, utilizando a tecnologia de informação do tipo Cloud Computing. | R$ 37.174,12 | ROBERTA MIELCZARSKI MARTINS | 30/04/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2022 | ||
| PREGÃO | 31427 | 2 | 143792 | MARANGON & OLIVEIRA LTDA | Prestação de serviços em tecnologia da informação (TI), para hospedagem, instalação, administração, configuração, desenvolvimento de novas funcionalidades, suporte técnico e customização do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Leraning Environment) HCPA, na última versão homologada, utilizando a tecnologia de informação do tipo Cloud Computing. | R$ 39.510,46 | ROBERTA MIELCZARSKI MARTINS | 30/04/2020 | 15/07/2022 | 15/07/2023 | ||
| PREGÃO | 31427 | 3 | 143792 | MARANGON & OLIVEIRA LTDA | Prestação de serviços em tecnologia da informação (TI), para hospedagem, instalação, administração, configuração, desenvolvimento de novas funcionalidades, suporte técnico e customização do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Leraning Environment) HCPA, na última versão homologada, utilizando a tecnologia de informação do tipo Cloud Computing. | R$ 39.510,52 | ROBERTA MIELCZARSKI MARTINS | 30/04/2020 | 15/07/2023 | 15/07/2024 | ||
| PREGÃO | 31427 | 4 | 143792 | MARANGON & OLIVEIRA LTDA | Prestação de serviços em tecnologia da informação (TI), para hospedagem, instalação, administração, configuração, desenvolvimento de novas funcionalidades, suporte técnico e customização do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Leraning Environment) HCPA, na última versão homologada, utilizando a tecnologia de informação do tipo Cloud Computing. | R$ 39.510,52 | ROBERTA MIELCZARSKI MARTINS | 30/04/2020 | 15/07/2024 | 15/07/2025 | ||
| PREGÃO | 10595 | 0 | 152720 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA - ME | Prestação de Serviços de Manutenção, Conserto e Recuperação de Mobiliários (Cadeiras, Poltronas do Papai e Sofás), | R$ 544.474,95 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 15/09/2023 | 29/10/2023 | 29/10/2024 | ||
| PREGÃO | 10595 | 1 | 152720 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA - ME | - O presente termo Aditivo tem por finalidade: Prorrogar a vigência por mais 12 meses, a partir de 01 de novembro de 2024; - Os valores serão reajustados no percentual de 4,4984%, conforme tabela nas informações complementares; - A garantia de 5% do valor anual passará ser de R$ 28.448,38 | R$ 568.968,56 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 15/09/2023 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | ||
| PREGÃO | 60819 | 0 | 147495 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | Contratação de empresa de engenharia para serviços de obra civil e reformas, por demanda. | R$ 1.255.423,16 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2022 | ||
| PREGÃO | 60819 | 1 | 147495 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | O acréscimo de 25% na quantidade certos itens contratados, conforme descrito no aditivo. Valor Adicional ANUAL de 7,06% | R$ 104.278,78 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 27/10/2021 | 30/09/2022 | 03/11/2022 | ||
| PREGÃO | 60819 | 2 | 147495 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | Prorrogar a vigência do contrato a partir de 03 de novembro de 2022 e Reajuste dos valores unitários em 7,1688% | R$ 1.345.388,26 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 27/10/2021 | 03/11/2022 | 03/11/2023 | ||
| PREGÃO | 60819 | 3 | 147495 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0608182 que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para serviços de obra civil e reformas, por demanda, por mais 12 meses, a partir de 03 de novembro de 2023; 2- Reajustar os valores no percentual de 4,61 %, a partir de 03 de novembro de 2023; 3- Estabelecer que a garantia contratual de 5% do valor anual passará a ser de R$ 70.369,53; 4 - Determinar que a gestora do contrato passará a ser a Senhora Paula Juliana Silva Bittencourt Engenheira Civil, as | R$ 1.407.390,75 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 27/10/2021 | 03/11/2023 | 03/11/2024 | ||
| PREGÃO | 60819 | 4 | 147495 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0608182 que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para serviços de obra civil e reformas, por demanda, por mais 06 meses, a partir de 03 de novembro de 2024; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 4,24%; 3- Estabelecer que a garantia contratual de 5% do valor contratado passará a ser de R$ 36.676,22; | R$ 763.353,62 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 27/10/2021 | 03/11/2024 | 03/05/2025 | ||
| PREGÃO | 64991 | 0 | 148070 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | Prestação de Serviços de Gesso e Pintura (Material e Mão de Obra), sob demanda | R$ 1.066.159,59 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 12/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | ||
| PREGÃO | 64991 | 1 | 148070 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0649910, que tem como objeto a prestação de serviços de gesso e pintura (Material e Mão de Obra), sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 01 de fevereiro de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 5,9007% 3- Estabelecer que a garantia contratual, após a majoração dos valores, passará a ser de R$ 56.460,18. | R$ 1.129.203,58 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 12/01/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
| PREGÃO | 64991 | 2 | 148070 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1- O acréscimo nas quantidades dos itens relacionados no quadro abaixo, do contrato nº 0649910, que tem como objeto a prestação de serviços de gesso e pintura (Material e Mão de Obra): 3- Estabelecer que a garantia contratual, após a majoração dos valores, passará a ser de R$ 82.426,97. | R$ 519.335,25 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 12/01/2022 | 11/07/2023 | 01/07/2024 | ||
| PREGÃO | 64991 | 3 | 148070 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0649910 por mais 12 meses, a partir de 01 de fevereiro de 2024; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 4,6836%, 3 - Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará de R$ 56.460,18 para R$ 59.108,96; 4- Estabelecer que o gestor do contrato passará a ser o Senhor Bruno Dornelles Rangel Engenheiro Civil e o gestora substituta a Senhora Carolina Dal Agnol Dalazen Engenheira Civil I. | R$ 1.182.179,16 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 12/01/2022 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | ||
| PREGÃO | 64991 | 4 | 148070 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | Estabelecer o acréscimo de 50% na quantidade fornecida nos itens 02.01.02; 02.02.05; 03.03.06 | R$ 97.391,00 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 12/01/2022 | 08/10/2024 | 01/02/2025 | ||
| PREGÃO | 64991 | 5 | 148070 | MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1 - Prorrogar a vigência do contrato 0649910, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Gesso e Pintura (Material e Mão de Obra), sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 01 de fevereiro de 2025; 2 - Definir que os valores serão reajustados no percentual de 4,8730%; 3 - Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará de R$ 59.108,96 para R$ 61.984,36; | R$ 1.239.687,24 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 12/01/2022 | 01/02/2025 | 01/02/2026 | ||
| PREGÃO | 11665 | 0 | 153989 | MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE CONEXÃO ESTÉRIL PARA BOLSAS DE SANGUE | R$ 297.150,00 | KARINE KLEBER | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2026 | ||
| PREGÃO | 11665 | 1 | 153989 | MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Acréscimo de 25% no item 01 do contrato nº 1166537 | R$ 74.287,50 | KARINE KLEBER | 20/02/2024 | 27/12/2024 | 20/02/2026 | ||
| PREGÃO | 66536 | 0 | 153989 | MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÃO DE TRÊS (3) EQUIPAMENTO DE BANCADA PARA CONEXÕES ESTÉREIS | R$ 20.400,00 | ALMERI MARLENE BALSAN | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2026 | ||
| PREGÃO | 15917 | 0 | 156900 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Aquisição De Assinaturas Anuais Do Software Sketchup Pro | R$ 25.560,00 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2026 | 23092015214202480 | |
| PREGÃO | 11659 | 0 | 153029 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. EIRELI | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 584.640,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12701 | 0 | 153029 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. EIRELI | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 53.200,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13171 | 0 | 153029 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. EIRELI | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 252.562,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 20526 | 0 | 153029 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. EIRELI | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 557.999,90 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 65251 | 0 | 147338 | MEDICAL ARMAZENAGEM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Prestação de Serviços de Transporte de Materiais Radioativos e Reagentes Liofilizados até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre- RS atendendo às exigências legais referentes às Normas CNEN- 5.01 | R$ 42.000,00 | CARLOS EDUARDO ANSELMI | 28/01/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2023 | 23092006456202130 | |
| PREGÃO | 65251 | 1 | 147338 | MEDICAL ARMAZENAGEM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Prestação de Serviços de Transporte de Materiais Radioativos e Reagentes Liofilizados até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre- RS atendendo às exigências legais referentes às Normas CNEN- 5.01 | R$ 44.478,00 | CARLOS EDUARDO ANSELMI | 28/01/2022 | 09/02/2023 | 09/02/2024 | 23092006456202130 | |
| PREGÃO | 65251 | 2 | 147338 | MEDICAL ARMAZENAGEM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Prestação de Serviços de Transporte de Materiais Radioativos e Reagentes Liofilizados até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre- RS atendendo às exigências legais referentes às Normas CNEN- 5.01 | R$ 45.812,34 | CARLOS EDUARDO ANSELMI | 28/01/2022 | 09/02/2024 | 09/02/2025 | 23092006456202130 | |
| PREGÃO | 65251 | 3 | 147338 | MEDICAL ARMAZENAGEM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Prestação de Serviços de Transporte de Materiais Radioativos e Reagentes Liofilizados até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre- RS atendendo às exigências legais referentes às Normas CNEN- 5.01 | R$ 22.906,17 | CARLOS EDUARDO ANSELMI | 28/01/2022 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | 23092006456202130 | |
| PREGÃO | 11294 | 0 | 153089 | MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - conectores, protetor ocular e filtros | R$ 323.512,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11294 | 1 | 153089 | MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AJUSTAR O VALOR DO ITEM 03 EM 23,85% | R$ 235.710,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 14/01/2025 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12608 | 0 | 153096 | MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 88.882,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 19374 | 0 | 153038 | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 37.800,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2025 | ||
| PREGÃO | 10495 | 0 | 153001 | MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde | R$ 15.643,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11328 | 0 | 153072 | MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA LAVANDERIA HOSPITALAR | R$ 1.521.659,20 | RITA DE CASSIA SOUZA DE OLIVEIRA | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 26/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13329 | 0 | 155518 | MF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - calçados | R$ 34.030,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 04/10/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2025 | ||
| PREGÃO | 82914 | 0 | 149815 | MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Fornecimento de Link Alternativo de Internet Dedicado com 10 Gbps e Serviços Continuados de Garantia, Suporte e Manutenção | R$ 235.200,00 | YURI SILVA DE PAIVA | 14/10/2022 | 05/05/2023 | 05/05/2025 | ||
| PREGÃO | 13805 | 0 | 152924 | MICMMED LTDA | Fornecimento de Cânulas de Guedel e de Traqueostomia | R$ 840,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2026 | ||
| PREGÃO | 88651 | 0 | 150604 | MICMMED LTDA | Fornecimento de insumos para sistema de terapia respiratório de alto fluxo adulto | R$ 149.700,00 | CLAUDIR PIROVANO | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2024 | ||
| PREGÃO | 88651 | 1 | 150604 | MICMMED LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0886515, por mais 12 meses, a partir de 04 de janeiro de 2024 e Reajustar o valor dos itens do contrato no percentual de 4,51% | R$ 156.450,00 | CLAUDIR PIROVANO | 04/01/2023 | 04/01/2024 | 04/01/2025 | ||
| PREGÃO | 88651 | 2 | 150604 | MICMMED LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0886515 por mais 12 meses, a partir de 04 de janeiro de 2025. | R$ 156.451,47 | CLAUDIR PIROVANO | 04/01/2023 | 04/01/2025 | 04/01/2026 | ||
| PREGÃO | 41565 | 0 | 144475 | MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME | Fornecimento e Instalação de Portas de Madeiras, sob demanda, | R$ 873.244,17 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/11/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2021 | ||
| PREGÃO | 41565 | 1 | 144475 | MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME | Lei 13.709/2018 (¿Lei Geral de Proteção de Dados¿ - LGPD | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/11/2020 | 05/07/2021 | 28/12/2021 | |||
| PREGÃO | 41565 | 2 | 144475 | MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME | O presente termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0417543, por mais 12 meses, a partir de 28 de dezembro de 2021. | R$ 873.244,34 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/11/2020 | 28/12/2021 | 28/12/2022 | ||
| PREGÃO | 41565 | 3 | 144475 | MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0417543, que tem como objeto o fornecimento e instalação de portas de madeiras, sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 28 de dezembro de 2022; 2- Estabelecer que o gestor do contrato passará a ser o Sra. Flávia Castro de Mello, assim como o gestor substituto, o Sra. Marisa Osorio Stumpf. | R$ 873.244,19 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/11/2020 | 28/12/2022 | 28/12/2023 | ||
| PREGÃO | 41565 | 4 | 144475 | MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0417543, que tem como objeto o fornecimento e instalação de portas de madeiras, sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 28 de dezembro de 2023; 2- Estabelecer que a gestora do contrato passará a ser a Senhora Flávia Castro de Mello ¿ Arquiteta e a gestora substituta a Senhora Denise Cristina Godinho Cezar ¿ Arquiteto I. | R$ 873.244,17 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/11/2020 | 28/12/2023 | 28/12/2024 | ||
| PREGÃO | 41565 | 5 | 144475 | MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0417543, que tem como objeto o fornecimento e instalação de portas de madeiras, sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 28 de dezembro de 2024; | R$ 873.244,17 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/11/2020 | 28/12/2024 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12156 | 0 | 154374 | MJ VASQUES IMP E EXP E SERV DE PELÍCULAS ADES EIRELI - ME | Prestação de Serviços de Aplicação, Remoção e Fornecimento de Películas Reflexivas | R$ 197.900,00 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 06/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2025 | ||
| PREGÃO | 67538 | 0 | 148487 | MKBTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Controle de Vagas do Estacionamento do Prédio Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | R$ 85.720,00 | ADRIANO HENRIQUE FARIAS | 24/02/2022 | 06/03/2022 | 06/03/2023 | |
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| PREGÃO | 67538 | 1 | 148487 | MKBTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Controle de Vagas do Estacionamento do Prédio Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | R$ 85.720,00 | ADRIANO HENRIQUE FARIAS | 24/02/2022 | 06/03/2023 | 06/03/2024 | |
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| PREGÃO | 67538 | 2 | 148487 | MKBTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Controle de Vagas do Estacionamento do Prédio Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | R$ 85.720,00 | ADRIANO HENRIQUE FARIAS | 24/02/2022 | 06/03/2024 | 06/03/2025 | |
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| PREGÃO | 67538 | 3 | 148487 | MKBTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Integrantes do Sistema de Controle de Vagas do Estacionamento do Prédio Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | R$ 85.720,00 | ADRIANO HENRIQUE FARIAS | 24/02/2022 | 06/03/2025 | 06/03/2026 | |
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| PREGÃO | 12837 | 0 | 155386 | MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LAB LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PAINEL MOLECULAR NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE EQUIPAMENTO | R$ 64.800,00 | LUCIANA SCOTTI | 06/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2025 | 23092007251202414 | |
| PREGÃO | 91710 | 0 | 151002 | MODUL M&C LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 1.022.285,38 | LEONARDO FEIX | 24/02/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2025 | 23092013687202281 | |
| PREGÃO | 91710 | 1 | 151002 | MODUL M&C LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida dos itens 1,2 e 3, do contrato de fornecimento nº 0917105 | R$ 252.237,42 | LEONARDO FEIX | 24/02/2023 | 09/05/2024 | 15/05/2025 | 23092013687202281 | |
| PREGÃO | 91710 | 2 | 151002 | MODUL M&C LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida dos itens 1,2 e 3, do contrato de fornecimento nº 0917105 | LEONARDO FEIX | 24/02/2023 | 08/05/2024 | 15/05/2025 | 23092013687202281 | |
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| PREGÃO | 21231 | 0 | 154348 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO | R$ 3.471.186,00 | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 26/04/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2027 | 23092001278202401 | |
| PREGÃO | 21233 | 0 | 154348 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Fornecimento de equipamentos - FACOEMULSIFICADOR | R$ 1.028.000,00 | MARCELO KRIEGER MAESTRI | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2025 | 23092001278202401 | |
| PREGÃO | 12566 | 0 | 153002 | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 567.000,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 93378 | 0 | 151697 | MONTENGE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva em Subestações de Alta (69kv) e Média Tensão, com Fornecimento de Materiais e Peças, sob demanda | R$ 2.160.246,76 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 03/11/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2024 | ||
| PREGÃO | 93378 | 1 | 151697 | MONTENGE ENGENHARIA LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 1093378, que tem como objeto a manutenção preventiva, preditiva e corretiva em subestações de alta (69kv) e média tensão, com fornecimento de materiais e peças, sob demanda, por mais 12 meses, a partir de 05 de dezembro de 2024. | R$ 1.212.181,08 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 03/11/2023 | 05/12/2024 | 05/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11633 | 0 | 154107 | MOVE - SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME | Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos da Construção Civil, | R$ 82.996,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 15/02/2026 | 23092000033202459 | |
| PREGÃO | 11633 | 1 | 154107 | MOVE - SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME | O presente termo aditivo tem por finalidade o acréscimo nas quantidade contratada no item 03 do contrato nº 1163357. | R$ 1.824,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 15/02/2024 | 22/08/2024 | 15/02/2026 | 23092000033202459 | |
| PREGÃO | 11633 | 2 | 154107 | MOVE - SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME | O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo na quantidade contratado do item 03 (Coleta, transporte e destinação final de resíduos Classe B: resíduos oriundos do processo de construção, demolições, reformas e reparos, que podem ser reciclados - metais) do contrato nº 1163357. | R$ 0,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 15/02/2024 | 17/01/2025 | 15/02/2026 | 23092000033202459 | |
| PREGÃO | 11633 | 3 | 154107 | MOVE - SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME | O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo na quantidade contratado do item 05 do contrato nº 1163357, que tem como objeto a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos da construção civil | R$ 2.100,00 | TAINA FLORES DA ROSA | 15/02/2024 | 11/02/2025 | 15/02/2026 | 23092000033202459 | |
| PREGÃO | 11069 | 0 | 152873 | MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - tubo extensor e tubo conector em y | R$ 1.150.088,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2025 | ||
| PREGÃO | 48892 | 0 | 154908 | MULTIFUNCIONAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO PREDIAL LTDA | Prestação de Serviços de Limpeza Especializada de Coifas | R$ 112.000,00 | FRANCINE DOS REIS PINHEIRO | 18/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2026 | ||
| PREGÃO | 13253 | 0 | 155853 | MUZYMED INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA | Prestação de serviços de conserto de instrumentais cirúrgicos | R$ 119.680,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 04/10/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | ||
| PREGÃO | 46659 | 0 | 152332 | NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Transporte Interno (Mensageiros/Contínuos) de Materiais e/ou Documentos | R$ 423.685,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 25/10/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | 23092007132202381 | |
| PREGÃO | 46659 | 1 | 152332 | NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Transporte Interno (Mensageiros/Contínuos) de Materiais e/ou Documentos | R$ 3.694,32 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 25/10/2024 | 01/01/2025 | 01/11/2025 | 23092007132202381 | |
| PREGÃO | 49781 | 0 | 152332 | NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Transporte Interno (Mensageiros/Contínuos) de Materiais e/ou Documentos | R$ 105.921,12 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 19/06/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2025 | 23092007132202381 | |
| PREGÃO | 49781 | 1 | 152332 | NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Transporte Interno (Mensageiros/Contínuos) de Materiais e/ou Documentos | R$ 7.515,12 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 19/06/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2025 | 23092007132202381 | |
| PREGÃO | 49781 | 2 | 152332 | NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Transporte Interno (Mensageiros/Contínuos) de Materiais e/ou Documentos | R$ 0,01 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 19/06/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2025 | 23092007132202381 | |
| PREGÃO | 49781 | 3 | 152332 | NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Transporte Interno (Mensageiros/Contínuos) de Materiais e/ou Documentos | R$ 7.388,64 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 19/06/2024 | 01/01/2025 | 15/07/2025 | 23092007132202381 | |
| PREGÃO | 1456183 | 0 | 157225 | NEO LAVORO DISTRIBUIDORA LTDA | Fornecimento de Insumos para Preparo de Quimioterápicos Individualizados | R$ 4.831.560,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2028 | 23092000268202521 | |
| PREGÃO | 25705 | 0 | 154408 | NET BENEFÍCIOS LTDA | Prestação de Serviços de Gerenciamento, Administração, Compra e Distribuição de Vale-Transporte de Porto Alegre, Região Metropolitana de Porto Alegre e interior do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 7.774.800,00 | LIVIA GONCALVES RODRIGUES KINDERMANN | 13/05/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2025 | ||
| PREGÃO | 12611 | 0 | 153096 | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 9.300,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 94922 | 0 | 151497 | NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROFORESE DE PROTEÍNAS E IMUNOFIXAÇÃO EM SORO E URINA | R$ 606.600,00 | LUCIANA SCOTTI | 12/04/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2026 | ||
| PREGÃO | 10990 | 0 | 152925 | NOVAMED COMERCIO EIRELI | Fornecimento de Materiais de Rouparia | R$ 1.249.640,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 03/11/2024 | ||
| PREGÃO | 10990 | 1 | 152925 | NOVAMED COMERCIO EIRELI | Renovar a vigência do contrato nº 1099010, por mais 12 meses, a partir de 03 de novembro de 2024 e Reajustar os valores unitários no percentual de 4,42 | R$ 1.304.887,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 09/11/2023 | 04/11/2024 | 03/11/2025 | ||
| PREGÃO | 53629 | 0 | 154911 | NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | Prestação de Serviços de Qualificação Térmica e Calibração em Equipamentos da Cadeia do Frio e dos de Medição de Temperatura e Umidade | R$ 104.800,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 11/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 1166825 | 0 | 154293 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | Aquisição de 6 licenças para uso de banco de dados para pesquisas de preços para licitações, com cortesia de mais 3 licenças, totalizando 9, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo n° 154.293 | R$ 69.480,00 | DAIANE CRISTINA FRANDOLOZO | 23/02/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2026 | |
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| PREGÃO | 95920 | 0 | 151370 | OCHRONA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Elaboração de Projetos de PPCI, Elaboração de Projetos Executivos e Acompanhamento da Execução das Necessidades do PPCI | R$ 926.500,00 | SERGIO VON POSER MACIEL | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2024 | ||
| PREGÃO | 95920 | 1 | 151370 | OCHRONA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O presente termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato, que tem como objeto a elaboração de Projetos de PPCI, Elaboração de Projetos Executivos e Acompanhamento da Execução das Necessidades do PPCI, por mais 12 meses, a partir de 15 de maio de 2024; | SERGIO VON POSER MACIEL | 26/04/2023 | 15/05/2024 | 15/05/2025 | |||
| PREGÃO | 98281 | 0 | 155488 | OCHRONA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Prestação de Serviços de Elaboração de Estudo Técnico e de Projeto Básico de um Sistema de Abastecimento Automático de Óleo Diesel para Geradores de Emergência do HCPA | R$ 25.000,00 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 26/08/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 1017901 | 0 | 151506 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | Contratação de Subscrição e Prestação de Serviços Técnicos especializados de instalação, configuração, manutenção, suporte técnico e atualização tecnológica para o modelo GEN 2 Exadata Cloud at Customer do ambiente de computação em nuvem privada na tecnologia, conforme proposta do fornecedor n° 1017447 ( CPQ-2991653/CPQ-2991652 - 1). | R$ 10.495.048,14 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 21/07/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2028 | |
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| PREGÃO | 73082 | 0 | 149191 | ORDATECH - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Manutenção e Suporte Técnico na Solução de Gerenciamento de Escalas Médicas denominada PRO SCHEDULE SOLVER® | R$ 42.500,00 | MELINA SILVA DE LORETO | 27/05/2022 | 11/06/2022 | 11/06/2023 | ||
| PREGÃO | 73082 | 1 | 149191 | ORDATECH - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Manutenção e Suporte Técnico na Solução de Gerenciamento de Escalas Médicas denominada PRO SCHEDULE SOLVER® | R$ 42.500,00 | MELINA SILVA DE LORETO | 27/05/2022 | 11/06/2023 | 11/06/2024 | ||
| PREGÃO | 73082 | 2 | 149191 | ORDATECH - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Manutenção e Suporte Técnico na Solução de Gerenciamento de Escalas Médicas denominada PRO SCHEDULE SOLVER® | R$ 42.500,00 | MELINA SILVA DE LORETO | 27/05/2022 | 11/06/2024 | 11/06/2025 | ||
| PREGÃO | 11497 | 0 | 153847 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA | Fornecimento de insumos para realização de exames de fator de crescimento placentário (plgf) | R$ 157.500,00 | LUCIANA SCOTTI | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2027 | ||
| PREGÃO | 12363 | 0 | 152955 | ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - malha tubular e meia elástica 3/4 | R$ 181.800,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2025 | ||
| PREGÃO | 43712 | 0 | 145354 | PASCOAL E MARINS PROD CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOS LTDA -ME | Prestação de Serviços de Produção, Gravação e Edição de Vídeos e Transmissão ao vivo através de Streaming pela Internet. | R$ 138.960,00 | ROSA KUCYK | 04/01/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | ||
| PREGÃO | 43712 | 1 | 145354 | PASCOAL E MARINS PROD CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOS LTDA -ME | Prestação de Serviços de Produção, Gravação e Edição de Vídeos e Transmissão ao vivo através de Streaming pela Internet. | R$ 146.408,26 | ROSA KUCYK | 04/01/2021 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | ||
| PREGÃO | 43712 | 2 | 145354 | PASCOAL E MARINS PROD CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOS LTDA -ME | Prestação de Serviços de Produção, Gravação e Edição de Vídeos e Transmissão ao vivo através de Streaming pela Internet. | R$ 150.727,30 | ROSA KUCYK | 04/01/2021 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
| PREGÃO | 43712 | 3 | 145354 | PASCOAL E MARINS PROD CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOS LTDA -ME | Prestação de Serviços de Produção, Gravação e Edição de Vídeos e Transmissão ao vivo através de Streaming pela Internet. | R$ 154.209,10 | ROSA KUCYK | 04/01/2021 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | ||
| PREGÃO | 43712 | 4 | 145354 | PASCOAL E MARINS PROD CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOS LTDA -ME | Prestação de Serviços de Produção, Gravação e Edição de Vídeos e Transmissão ao vivo através de Streaming pela Internet. | R$ 157.925,54 | ROSA KUCYK | 04/01/2021 | 01/02/2025 | 01/02/2026 | ||
| PREGÃO | 13586 | 0 | 156229 | PAULINHO MARMORES E GRANITOS LTDA | Prestação de serviço de fornecimento e instalação de tampos, pisos e divisórias de GRANITO, sob demanda | R$ 459.994,13 | JOANA DIETRICH | 14/11/2024 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | ||
| PREGÃO | 40014 | 0 | 154774 | PAULO ROBERTO MACEDO LOPES | Prestação de Serviços de Inspeções de Caldeiras, Vasos de Pressão e Calibração de Instrumentos de Pressão e Válvulas de Segurança. | R$ 22.445,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 06/06/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | ||
| PREGÃO | 13740 | 0 | 156401 | PBI INFORMÁTICA LTDA | Licenças da solução de segurança para servidores de dados e estações de trabalho do tipo antivírus, antimalware, antispywares e IPS, baseada na tecnologia Trend Micro | R$ 866.500,00 | DELMO MONTEIRO SCHEMES JUNIOR | 02/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2025 | ||
| PREGÃO | 83037 | 0 | 154960 | PBI INFORMÁTICA LTDA | Licenças para gerenciamento de ameaças cibernéticas para servidores de dados e estações de trabalho baseada na Tecnologia TREND MICRO | R$ 80.963,20 | RENATO FALSARELLA MARTINS MALVEZZI | 05/08/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2025 | ||
| PREGÃO | 12120 | 0 | 154516 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de Materiais Médico Hospitalar - eletrodo infantil e lamina de bisturi | R$ 114.260,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2026 | ||
| PREGÃO | 12568 | 0 | 153002 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 199.092,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13185 | 0 | 153029 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 17.081,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13185 | 1 | 153029 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | ACRÉSCIMO 25% ITEM 02 DO CONTRATO 1131854 | R$ 4.270,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 28/12/2023 | 25/10/2024 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 27278 | 0 | 153130 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 23.940,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 35676 | 0 | 153026 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de Bolsas Colostomia e Urostomia | R$ 258,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2026 | ||
| PREGÃO | 69400 | 0 | 147977 | PHAMACIA ARTESANAL | Fornecimento de Solução de Nutrição Parenteral para Entrega Domiciliar em Porto Alegre e Região Metropolitana e Interior do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 15.765.384,00 | MAIRA CRISTINA MACHADO MORAIS | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2024 | 23092011372202118 | |
| PREGÃO | 69400 | 1 | 147977 | PHAMACIA ARTESANAL | Reajustar os valores unitários do contrato 0694009, a partir da assinatura do documento | R$ 366.638,56 | MAIRA CRISTINA MACHADO MORAIS | 30/03/2022 | 17/05/2023 | 30/03/2024 | 23092011372202118 | |
| PREGÃO | 69400 | 2 | 147977 | PHAMACIA ARTESANAL | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida dos itens 01,07 e 14, do contrato 0694009 | R$ 1.059.369,71 | MAIRA CRISTINA MACHADO MORAIS | 30/03/2022 | 24/10/2023 | 30/03/2024 | 23092011372202118 | |
| PREGÃO | 69400 | 3 | 147977 | PHAMACIA ARTESANAL | Prorrogação do contrato nº 0694009, que tem como objeto o fornecimento de Solução de Nutrição Parenteral para Entrega Domiciliar, por mais 12 meses, a partir de 30 de março de 2024 | R$ 7.882.692,00 | MAIRA CRISTINA MACHADO MORAIS | 30/03/2022 | 30/03/2024 | 30/03/2025 | 23092011372202118 | |
| PREGÃO | 69400 | 4 | 147977 | PHAMACIA ARTESANAL | Retificar a marca indicada no contrato 0694009. Dessa forma, onde se constou: marca LIFE, leia-se: marca PHYTON | MAIRA CRISTINA MACHADO MORAIS | 30/03/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 23092011372202118 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 38870 | 0 | 145194 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, Processo Administrativo nº 145194. | R$ 217.067,25 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 13/10/2020 | 19/10/2021 | 19/10/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38870 | 1 | 145194 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Aditivo lgpd | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 13/10/2020 | 08/03/2021 | 19/10/2022 | |||
| INEXIGIBILIDADE | 38870 | 2 | 145194 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses e reajuste | R$ 236.591,95 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 13/10/2020 | 19/10/2021 | 19/10/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38870 | 3 | 145194 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0388703, que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, por mais 12 meses, a partir de 19 de outubro de 2022; 2- Reajuste de 8,7273% nos valores unitários contratados; | R$ 257.240,30 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 13/10/2020 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38870 | 4 | 145194 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0388703, que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, por mais 12 meses, a partir de 19 de outubro de 2023; 2- Reajuste de 2,3050% nos valores unitários contratados, a partir de 19 de outubro de 2023; | R$ 263.169,26 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 13/10/2020 | 19/10/2023 | 19/10/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 38870 | 5 | 145194 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | O presente termo Aditivo tem por finalidade Prorrogar a vigência do contrato nº ​0388703, que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, por mais 12 meses, a partir de 19 de outubro de 2024. | R$ 263.169,26 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 13/10/2020 | 19/10/2024 | 19/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 53887 | 0 | 147064 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Manutenção e reparo, com peças incluídas, para os seguintes equipamentos: Arco cirúrgico móvel, fabricação Philips, modelo BV PULSERA, NS1289-RX01280, NP89709, Arco cirúrgico móvel, fabricação Philips, modelo BV PULSERA, NS1290-RX01281, NP89710, Ressonância magnética Philips, modelo ACHIEVA 1.5 T, NS MR22263. | R$ 362.871,48 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 53887 | 1 | 147064 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1- Excluir o item 3, manutenção equipamento MR22263 Achieva 1.5T, a partir do dia 29 de março de 2022, conforme despacho do gestor do contrato; 2- Excluir o seguinte trecho da cláusula 2.6 do Contrato 0538873: ¿No valor de R$ 24.130,83 ( vinte e quatro mil, cento e trinta reais e oitenta e três centavos) referente a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PHILIPS MODELO ACHIEVA 1.5 T, NS MR22263, NP 88583.¿, conforme Despacho 0700344. | R$ 131.915,20 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 14/07/2021 | 29/03/2022 | 14/07/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 53887 | 2 | 147064 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1 ¿ Prorrogar a vigência do contrato 0538873, por mais 12 meses, a partir de 14 de julho de 2022; 2 ¿ Reajustar em 12,1316% os valores unitários contratados | R$ 82.194,24 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 14/07/2021 | 14/07/2022 | 14/07/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 53887 | 3 | 147064 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1 Prorrogar a vigência do contrato 0538873, que tem como objeto a manutenção e reparo, com peças incluídas, para os seguintes equipamentos: Arco cirúrgico móvel, fabricação Philips, modelo BV PULSERA, NS1289-RX01280, NP89709, Arco cirúrgico móvel, fabricação Philips, modelo BV PULSERA, NS1290-RX01281, NP89710, por mais 12 meses, a partir de 14 de julho de 2023. | R$ 82.194,76 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 14/07/2021 | 14/07/2023 | 14/07/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 53887 | 4 | 147064 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato 0538873, que tem como objeto a manutenção e reparo, com peças incluídas, para os seguintes equipamentos: Arco cirúrgico móvel, fabricação Philips, modelo BV PULSERA, NS1289-RX01280, NP89709, Arco cirúrgico móvel, fabricação Philips, modelo BV PULSERA, NS1290-RX01281, NP89710, por mais 12 meses, a partir de 14 de julho de 2024. | R$ 82.194,24 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 14/07/2021 | 14/07/2024 | 14/07/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 66575 | 0 | 148752 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA. | R$ 495.945,66 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2023 | 23092012802202119 | |
| INEXIGIBILIDADE | 66575 | 1 | 148752 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0665756, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, por mais 12 meses, a partir de 18 de fevereiro de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 5,7851% | R$ 532.066,94 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 18/02/2022 | 18/02/2023 | 18/02/2024 | 23092012802202119 | |
| INEXIGIBILIDADE | 66575 | 2 | 148752 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0665756, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, por mais 12 meses, a partir de 18 de fevereiro de 2024; 2- Reajustar os valores no percentual de 4,6212%, 3- Excluir da cobertura contratual o item 04, equipamento Estação de Trabalho Philips, modelo IntelliSpace Portal LX, número de série 40267-EV 0820, Patrimônio | R$ 542.057,40 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 18/02/2022 | 18/02/2024 | 18/02/2025 | 23092012802202119 | |
| INEXIGIBILIDADE | 66575 | 3 | 148752 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0665756, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Philips Medical Systems instalados no HCPA, por mais 12 meses, a partir de 18 de fevereiro de 2025; 2- Reajustar os valores no percentual de 4,8730%, | R$ 568.471,92 | PAULO CESAR CARDOSO GODOY | 18/02/2022 | 18/02/2025 | 18/02/2026 | 23092012802202119 | |
| PREGÃO | 51764 | 0 | 155530 | PLATECH SUL PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS LTDA | Prestação de Serviços de manutenção corretiva de plataforma elevatória de carga do fabricante Dohllandia, com fornecimento de peças, serviços a serem realizados na oficina da contratada na forma de execução sob demanda | R$ 173.000,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2025 | ||
| PREGÃO | 48547 | 0 | 145761 | PNEUMAX - COM EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS P/ AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar comprimido medicinal (Compressores, Secadores, Reservatórios e Acessórios), com fornecimento de insumos e peças de reposição. | R$ 144.696,00 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 24/03/2021 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | ||
| PREGÃO | 48547 | 1 | 145761 | PNEUMAX - COM EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS P/ AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Sistema de Ar Comprimido Medicinal (Compressores, Secadores, Reservatórios e Acessórios), com Fornecimento de Insumos e Peças de Reposição | R$ 152.205,72 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 24/03/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | ||
| PREGÃO | 48547 | 2 | 145761 | PNEUMAX - COM EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS P/ AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Sistema de Ar Comprimido Medicinal (Compressores, Secadores, Reservatórios e Acessórios), com Fornecimento de Insumos e Peças de Reposição | R$ 156.771,89 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 24/03/2021 | 15/04/2023 | 15/04/2024 | ||
| PREGÃO | 48547 | 3 | 145761 | PNEUMAX - COM EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS P/ AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para Sistema de Ar Comprimido Medicinal (Compressores, Secadores, Reservatórios e Acessórios), com Fornecimento de Insumos e Peças de Reposição | R$ 120.504,13 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 24/03/2021 | 15/04/2024 | 15/04/2025 | ||
| PREGÃO | 11237 | 0 | 152955 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - malha tubular e meia elástica 3/4, | R$ 16.530,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13183 | 0 | 153029 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 37.400,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2026 | ||
| PREGÃO | 33298 | 0 | 155518 | PORTALSEG LICITACOES COM REP LTDA | Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - calçados | R$ 36.720,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 04/10/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2025 | ||
| PREGÃO | 11381 | 0 | 152924 | PORTO VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Fornecimento de Cânulas de Guedel e de Traqueostomia | R$ 3.360,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13809 | 0 | 152924 | PORTO VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Fornecimento de Cânulas de Guedel e de Traqueostomia | R$ 105.819,84 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/01/2026 | ||
| PREGÃO | 14891 | 0 | 153911 | PORTO VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Fornecimento de Tubos Endotraqueais e Endobrônquicos | R$ 151.240,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13527 | 0 | 156380 | POWERPLAC REVESTIMENTOS EIRELI | Fornecimento e Instalação de Pisos Vinílicos, por demanda' | R$ 875.995,87 | CESAR HERENCIO TEIXEIRA | 01/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | ||
| PREGÃO | 95840 | 0 | 151645 | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | Manutenção Preventiva e Corretiva em Geradores de Emergência do HCPA | R$ 446.002,81 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2024 | ||
| PREGÃO | 95840 | 1 | 151645 | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 meses, a partir de 11 de maio de 2024; 2 - Reajustar os valores no percentual de 4,4964%, passando valor mensal de R$ 13.268,03 para R$ 13.864,61 3 - Estabelecer que a garantia de 2% do valor anual passará de R$ 8.920,06 para R$ 9.063,24. | R$ 453.162,06 | MARCELO BRONDANI TOLLER | 20/04/2023 | 11/05/2024 | 11/05/2025 | ||
| PREGÃO | 61487 | 0 | 147648 | PREVINITY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Informação de Crédito para Análise Cadastral de Clientes | R$ 16.999,20 | JADIR ANTONIO FRIGERI | 10/11/2021 | 10/02/2022 | 10/02/2023 | 23092008269202191 | |
| PREGÃO | 61487 | 1 | 147648 | PREVINITY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Informação de Crédito para Análise Cadastral de Clientes | R$ 16.999,20 | JADIR ANTONIO FRIGERI | 10/11/2021 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | 23092008269202191 | |
| PREGÃO | 61487 | 2 | 147648 | PREVINITY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Informação de Crédito para Análise Cadastral de Clientes | R$ 16.999,20 | JADIR ANTONIO FRIGERI | 10/11/2021 | 10/02/2024 | 10/02/2025 | 23092008269202191 | |
| PREGÃO | 61487 | 3 | 147648 | PREVINITY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Informação de Crédito para Análise Cadastral de Clientes | R$ 16.999,20 | JADIR ANTONIO FRIGERI | 10/11/2021 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 23092008269202191 | |
| PREGÃO | 29933 | 0 | 153132 | PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL (LIS) | R$ 138.990,00 | LUCIANA SCOTTI | 23/05/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2029 | ||
| PREGÃO | 12610 | 0 | 154532 | PROENG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Serviços de reforma em instalações elétricas prediais e do sistema de chamada de Enfermagem com fornecimento de materiais | R$ 2.349.329,24 | ANTONIO CLAUDINO CARVALHO DA COSTA | 08/07/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2025 | ||
| PREGÃO | 50610 | 0 | 146003 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Ensaios de Proficiência Vinculados aos Exames Laboratoriais para SARS-COV-2 | R$ 8.740,00 | LUCIANA SCOTTI | 05/05/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | ||
| PREGÃO | 50610 | 1 | 146003 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Ensaios de Proficiência Vinculados aos Exames Laboratoriais para SARS-COV-2 | R$ 8.740,00 | LUCIANA SCOTTI | 05/05/2021 | 23/06/2022 | 26/06/2023 | ||
| PREGÃO | 50610 | 2 | 146003 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Ensaios de Proficiência Vinculados aos Exames Laboratoriais para SARS-COV-2 | R$ 9.058,14 | LUCIANA SCOTTI | 05/05/2021 | 23/06/2023 | 23/06/2024 | ||
| PREGÃO | 50610 | 3 | 146003 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Ensaios de Proficiência Vinculados aos Exames Laboratoriais para SARS-COV-2 | R$ 9.058,14 | LUCIANA SCOTTI | 05/05/2021 | 23/06/2024 | 23/06/2025 | ||
| PREGÃO | 77664 | 0 | 149248 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO/PURIFICAÇÃO DE DNA E RNA, conforme descrição técnica constante do termo de referência | R$ 6.699,96 | LUCIANA SCOTTI | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2025 | ||
| PREGÃO | 77665 | 0 | 149248 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXTRAÇÃO/PURIFICAÇÃO DE DNA E RNA | R$ 563.608,80 | LUCIANA SCOTTI | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2025 | 23092003797202234 | |
| PREGÃO | 40251 | 0 | 144802 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Suporte Técnico na Ferramenta ¿G SUITE FOR EDUCATION¿, sob demanda | R$ 44.000,00 | ANDRE MENA AVILA | 26/10/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2021 | ||
| PREGÃO | 40251 | 1 | 144802 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Suporte Técnico na Ferramenta ¿G SUITE FOR EDUCATION¿, sob demanda | R$ 46.130,00 | ANDRE MENA AVILA | 26/10/2020 | 18/11/2021 | 18/11/2022 | ||
| PREGÃO | 40251 | 2 | 144802 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Suporte Técnico na Ferramenta ¿G SUITE FOR EDUCATION¿, sob demanda | R$ 46.130,00 | ANDRE MENA AVILA | 26/10/2020 | 18/11/2022 | 18/11/2023 | ||
| PREGÃO | 40251 | 3 | 144802 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Suporte Técnico na Ferramenta ¿G SUITE FOR EDUCATION¿, sob demanda | R$ 46.130,00 | ANDRE MENA AVILA | 26/10/2020 | 18/11/2023 | 18/11/2024 | ||
| PREGÃO | 40251 | 4 | 144802 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Suporte Técnico na Ferramenta ¿G SUITE FOR EDUCATION¿, sob demanda | R$ 47.149,47 | ANDRE MENA AVILA | 26/10/2020 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | ||
| PREGÃO | 46565 | 0 | 145669 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Aquisição de Subscrição de Licenças G Suite Enterprise For Educations ¿ Plano FDL (Full-Domain License) ¿ (1:10) | R$ 260.000,00 | ANDRE MENA AVILA | 05/03/2021 | 05/03/2024 | 23092209695202069 | |
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| PREGÃO | 46565 | 1 | 145669 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Aquisição de Subscrição de Licenças G Suite Enterprise For Educations ¿ Plano FDL (Full-Domain License) ¿ (1:10) | R$ 50.688,00 | ANDRE MENA AVILA | 05/03/2024 | 05/03/2025 | 23092209695202069 | |
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| PREGÃO | 46565 | 2 | 145669 | QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Aquisição de Subscrição de Licenças G Suite Enterprise For Educations ¿ Plano FDL (Full-Domain License) ¿ (1:10) | R$ 52.992,00 | ANDRE MENA AVILA | 05/03/2025 | 05/03/2026 | 23092209695202069 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 37353 | 0 | 144907 | QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | Prestação de Serviços de Manutenção e suporte à plataforma de Service Desk Qualitor hoje ativa e operacional no HCPA | R$ 150.930,59 | MARILIA BAVARESCO | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37353 | 1 | 144907 | QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | MARILIA BAVARESCO | 26/08/2020 | 15/06/2021 | 26/08/2021 | |||
| INEXIGIBILIDADE | 37353 | 2 | 144907 | QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | Aditivo para: 1- Prorrogar a vigência do contrato 0373534, por mais 12 meses, a partir de 26 de agosto de 2021; 2- Reajuste de 4,1736% no Valor Mensal, conforme quadro abaixo. | R$ 77.007,28 | MARILIA BAVARESCO | 26/08/2020 | 26/08/2021 | 26/08/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37353 | 3 | 144907 | QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | Prestação de Serviços de Manutenção e suporte à plataforma de Service Desk Qualitor hoje ativa e operacional no HCPA | R$ 83.167,86 | MARILIA BAVARESCO | 26/08/2020 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37353 | 4 | 144907 | QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | Prestação de Serviços de Manutenção e suporte à plataforma de Service Desk Qualitor hoje ativa e operacional no HCPA | R$ 84.831,22 | MARILIA BAVARESCO | 26/08/2020 | 26/08/2023 | 26/08/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37353 | 5 | 144907 | QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | Prestação de Serviços de Manutenção e suporte à plataforma de Service Desk Qualitor hoje ativa e operacional no HCPA | R$ 86.502,39 | MARILIA BAVARESCO | 26/08/2020 | 26/08/2024 | 26/08/2025 | ||
| PREGÃO | 1352780 | 0 | 156214 | QUALITY COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | Prestação de Serviços de Instalação e Fornecimento de Grades na Fachada Oeste do Bloco A do HCPA | R$ 112.700,40 | ALEX SANDRO GIACOMELLI | 28/11/2024 | 12/02/2025 | 12/04/2025 | |
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| PREGÃO | 14034 | 0 | 156653 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DE CÁLCIO IÔNICO E LÍTIO | R$ 223.125,00 | LUCIANA SCOTTI | 14/01/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2028 | ||
| PREGÃO | 49850 | 0 | 146063 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | Fornecimento de discos de antibiograma | R$ 129.322,00 | VALERIO RODRIGUES AQUINO | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2023 | 23092000070202114 | |
| PREGÃO | 49850 | 1 | 146063 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | PRORROGAR O CONTRATO 498503 A PARTIR DE 19/04/2022 | R$ 129.332,00 | VALERIO RODRIGUES AQUINO | 19/04/2021 | 19/04/2022 | 19/04/2023 | 23092000070202114 | |
| PREGÃO | 49850 | 2 | 146063 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | O acréscimo de 25% na quantidade fornecida do item 15 - código 242381 - DISCO DE CIPROFLOXACINO 5UG PARA ANTIBIOGRAMA - quantidade a ser aumentada: 28 frascos- do contrato de fornecimento nº 0498503 e Alterar a razão social de Laborsys - Sistemas Diagnósticos Comércio Ltda, para Qualys Diagnósticos Comércio Ltda | R$ 716,80 | VALERIO RODRIGUES AQUINO | 19/04/2021 | 12/01/2023 | 19/04/2023 | 23092000070202114 | |
| PREGÃO | 49850 | 3 | 146063 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | Prorrogar a vigência do contrato de fornecimento nº 0498503, por mais 12 meses, a partir de 19 de abril de 2023 | R$ 129.322,00 | VALERIO RODRIGUES AQUINO | 19/04/2021 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | 23092000070202114 | |
| PREGÃO | 49850 | 4 | 146063 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | Prorrogar a vigência do contrato de fornecimento nº 0498503, que tem como objeto o fornecimento de discos de antibiograma, por mais 12 meses, a partir de 19 de abril de 2024 | R$ 129.322,00 | VALERIO RODRIGUES AQUINO | 19/04/2021 | 19/04/2024 | 19/04/2025 | 23092000070202114 | |
| PREGÃO | 1403466 | 0 | 156653 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LÍTIO E CÁLCIO IÔNICO | R$ 5.100,00 | LUCIANA SCOTTI | 15/01/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2028 | 23092013726202410 | |
| PREGÃO | 11016 | 0 | 152871 | QUANTICA 33 TREINAMENTOS EM MERGULHO LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção em Equipamentos de Proteção Respiratória Autônoma | R$ 13.100,00 | LORENA JORDAO MUNRO | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2024 | ||
| PREGÃO | 11016 | 1 | 152871 | QUANTICA 33 TREINAMENTOS EM MERGULHO LTDA | O termo aditivo tem por finalidade renovar o contrato nº 1101683, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção em equipamentos de proteção respiratória autônoma, por mais 12 meses, a partir de 27 de novembro de 2024. | R$ 13.100,00 | LORENA JORDAO MUNRO | 23/11/2023 | 27/11/2024 | 27/11/2025 | ||
| PREGÃO | 10986 | 0 | 152925 | QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Fornecimento de Materiais de Rouparia | R$ 27.403,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2024 | ||
| PREGÃO | 10986 | 1 | 152925 | QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 1098639 , que tem como objeto o fornecimento de materiais de rouparia, por mais 12 meses, a partir de 13 de novembro de 2024. | R$ 27.403,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 13/11/2023 | 13/11/2024 | 13/11/2025 | ||
| PREGÃO | 29802 | 0 | 141922 | RADIOMETER MEDICAL APS | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA, ELETRÓLITOS E METABÓLICOS EM SANGUE TOTAL | R$ 1.313.400,00 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 16/03/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2023 | 23092202714201992 | |
| PREGÃO | 29802 | 1 | 141922 | RADIOMETER MEDICAL APS | Prorrogar a vigência do contrato nº 0298028, por mais 12 meses, a partir de 30 de março de 2023. | R$ 437.800,00 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 16/03/2020 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | 23092202714201992 | |
| PREGÃO | 29802 | 2 | 141922 | RADIOMETER MEDICAL APS | Prorrogar a vigência do contrato nº 0298028 por mais 12 meses, a partir de 30/03/2024 E Reajustar os valores unitários no percentual de 3,00% | R$ 391.496,61 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 16/03/2020 | 30/03/2024 | 30/03/2025 | 23092202714201992 | |
| PREGÃO | 1419863 | 0 | 156772 | RAFAEL RITZEL SANTOS | Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva em Tubulações, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 700.000,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 07/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2026 | 23092013451202244 | |
| PREGÃO | 1398811 | 0 | 156231 | RCL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Constitui objeto do contrato a Prestação de serviços de guarda, gestão e descarte de documentos dos projetos de pesquisa do HCPA, com coleta e transporte, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 78.207,00 | CRISTIAN FIDALGO CABRAL | 09/01/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2026 | 23092011102202450 | |
| INEXIGIBILIDADE | 87599 | 0 | 151095 | RDI BENDER INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva dos equipamentos, painéis e dispositivos do sistema elétrico de missão crítica do HCPA em esquema IT Médico | R$ 83.403,11 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 11/01/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 87599 | 1 | 151095 | RDI BENDER INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva dos equipamentos, painéis e dispositivos do sistema elétrico de missão crítica do HCPA em esquema IT Médico | R$ 83.403,11 | ANDRE FELIPE SANTOS PAGANO | 11/01/2023 | 20/04/2024 | 20/04/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 32124 | 0 | 144255 | REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA | Manutenção da solução de gestão eletrônica de documentos (GED) para manter a continuidade dos serviços do HCPA | R$ 133.069,88 | LIDIANE DA SILVA MACHADO | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/05/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 32124 | 1 | 144255 | REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA | Finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0321249, por mais 12 meses, a partir de 18 de maio de 2021; 2 - Alterar o Gestor do contrato para Lidiane da Silva Machado - Supervisora Técnica Arquivo Médico e Informação em Saúde e o fiscal para a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços. | R$ 133.069,88 | LIDIANE DA SILVA MACHADO | 18/05/2020 | 18/05/2021 | 18/05/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 32124 | 2 | 144255 | REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA | Manutenção da solução de gestão eletrônica de documentos (GED) para manter a continuidade dos serviços do HCPA | R$ 121.187,88 | LIDIANE DA SILVA MACHADO | 18/05/2020 | 18/05/2022 | 18/05/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 32124 | 3 | 144255 | REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA | Manutenção da solução de gestão eletrônica de documentos (GED) para manter a continuidade dos serviços do HCPA | R$ 133.069,88 | LIDIANE DA SILVA MACHADO | 18/05/2020 | 18/05/2023 | 18/05/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 32124 | 4 | 144255 | REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA | Manutenção da solução de gestão eletrônica de documentos (GED) para manter a continuidade dos serviços do HCPA | R$ 133.069,88 | LIDIANE DA SILVA MACHADO | 18/05/2020 | 18/05/2024 | 18/05/2025 | ||
| PREGÃO | 40422 | 0 | 154790 | REDGÁS INSTALAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS LTDA | Prestação de Serviços de Instalação e Manutenção de Redes e Pontos de Gases Medicinais e Não Medicinais | R$ 703.083,89 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 06/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2025 | ||
| PREGÃO | 85492 | 0 | 146483 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Área Contábil, para a Elaboração de Laudos e Manifestações Contábeis em Ações Judiciais de Interesse do HCPA | R$ 19.465,60 | SANDRA SILVEIRA DA SILVA | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 11/06/2022 | ||
| PREGÃO | 85492 | 1 | 146483 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Área Contábil, para a Elaboração de Laudos e Manifestações Contábeis em Ações Judiciais de Interesse do HCPA | R$ 34.760,00 | SANDRA SILVEIRA DA SILVA | 22/03/2022 | 11/06/2022 | 11/06/2023 | ||
| PREGÃO | 85492 | 2 | 146483 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Área Contábil, para a Elaboração de Laudos e Manifestações Contábeis em Ações Judiciais de Interesse do HCPA | R$ 34.760,00 | SANDRA SILVEIRA DA SILVA | 22/03/2022 | 11/06/2024 | 11/06/2025 | ||
| PREGÃO | 85492 | 3 | 146483 | RGC PERICIAS CONTABEIS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na Área Contábil, para a Elaboração de Laudos e Manifestações Contábeis em Ações Judiciais de Interesse do HCPA | R$ 34.760,00 | SANDRA SILVEIRA DA SILVA | 22/03/2022 | 11/06/2024 | 11/06/2025 | ||
| PREGÃO | 38743 | 0 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Limpeza e Remoção de Resíduos de Esgoto e Gordura das Redes do HCPA | R$ 80.950,00 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | ||
| PREGÃO | 38743 | 1 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 06/07/2021 | 18/12/2021 | |||
| PREGÃO | 38743 | 2 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | -O presente termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0387438, por mais 12 meses, a partir de 18 de dezembro de 2021. | R$ 80.950,00 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 18/12/2021 | 18/12/2022 | ||
| PREGÃO | 38743 | 3 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | O presente termo aditivo tem por finalidade o acréscimo de 25% à quantidade contratada dos itens do contrato nº 0387438, conforme despacho do gestor com autorização da Diretoria Administrativa 0725145 e planilha anexa no processo 0731926. | R$ 20.190,00 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 03/06/2022 | 18/12/2022 | ||
| PREGÃO | 38743 | 4 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0387438, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza e remoção de resíduos de esgoto e gordura das redes do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 18 de dezembro de 2022; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 3,5844%; | R$ 83.862,90 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 18/12/2022 | 18/12/2023 | ||
| PREGÃO | 38743 | 5 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0387438, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza e remoção de resíduos de esgoto e gordura das redes do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 18 de dezembro de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 5,1853%,a partir de 18 de dezembro de 2023, | R$ 88.195,10 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | ||
| PREGÃO | 38743 | 6 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0387438, por mais 12 meses, a partir de 18 de dezembro de 2024; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 4,4248%, | R$ 92.082,05 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 18/12/2024 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 38743 | 7 | 144417 | RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP | O presente termo aditivo tem por finalidade o acréscimo na quantidade fornecida do item 04, do contrato nº 0387438, que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza e remoção de Resíduos de esgoto e gordura das redes do HCPA | R$ 1.634,25 | PAULA JULIANA SILVA BITTENCOURT | 29/09/2020 | 14/11/2024 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 99040 | 0 | 152925 | RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de Materiais de Rouparia | R$ 390.000,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2024 | ||
| PREGÃO | 99040 | 1 | 152925 | RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 1099040, que tem como objeto o fornecimento de materiais de rouparia, por mais 12 meses, a partir de 10 de novembro de 2024 | R$ 390.000,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 10/11/2023 | 10/11/2024 | 10/11/2025 | ||
| PREGÃO | 10708 | 0 | 152592 | RIO GRANDE EMERGÊNCIAS MÉDICAS S/C LTDA | Prestação de Serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básico e Suporte Avançado (Medicalizado ¿ UTI), para Pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatais | R$ 1.883.950,08 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 | ||
| PREGÃO | 10708 | 1 | 152592 | RIO GRANDE EMERGÊNCIAS MÉDICAS S/C LTDA | Prestação de Serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básico e Suporte Avançado (Medicalizado ¿ UTI), para Pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatais | R$ 941.975,04 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 16/10/2023 | 16/10/2024 | 16/10/2025 | ||
| PREGÃO | 12690 | 0 | 153130 | RIOQUIMICA S.A. | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 53.356,32 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12726 | 0 | 153130 | ROBERTO GUILHERME DOS SANTOS - ME | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 94.070,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12115 | 0 | 153957 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Locação de Equipamento para coloração de HE e Monstagem das Lâminas | R$ 331.934,04 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 23/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2027 | ||
| PREGÃO | 12116 | 0 | 153957 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS DE HEMATOXILINA-EOSINA, COM MONTAGEM DAS LÂMINAS | R$ 3.628.860,48 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2027 | ||
| PREGÃO | 12119 | 0 | 151376 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Locação de Equipamento para coloração de HE e Monstagem das Lâminas | R$ 403.200,00 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 16/05/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2026 | ||
| PREGÃO | 12304 | 0 | 152301 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Fornecimento de anticorpos para exames de imunohistoquímica | R$ 553.306,00 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 36223 | 0 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Fornecimento de insumos para realização de exames de sorologia de doadores. | R$ 929.800,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 13/01/2021 | 15/01/2023 | ||
| PREGÃO | 36223 | 1 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA DE DOADORES - reajuste do contrato 362236 de 10,06% (IPca) | R$ 18.207,49 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 15/01/2022 | 15/01/2023 | ||
| PREGÃO | 36223 | 2 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA DE DOADORES - prorrogar o contrato 362236 a partir de 15/01/2022 | R$ 929.800,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 15/01/2022 | 15/01/2023 | ||
| PREGÃO | 36223 | 3 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0362236, que tem como objeto o fornecimento de insumos para realização de exames de sorologia de doadores, por mais por mais 12 meses, a partir de 15 de janeiro de 2023 e Reajustar em 5,73% os valores unitários | R$ 1.082.000,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 15/01/2023 | 15/01/2024 | ||
| PREGÃO | 36223 | 4 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0362236, por mais por mais 12 meses, a partir de 15/01/2024 e Reajustar no percentual de 4,81% os valores unitários | R$ 1.134.000,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | ||
| PREGÃO | 36223 | 5 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0362236 por mais por mais 12 meses, a partir de 15 de janeiro de 2025 | R$ 929.800,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | ||
| PREGÃO | 36223 | 6 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Reajustar os valores unitários no percentual de 3,50% | R$ 244.000,00 | CAROLINA RODRIGUES COHEN | 21/08/2020 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | ||
| PREGÃO | 36224 | 0 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Locação de 2 (dois) equipamentos para realização de exames de sorologia de doadores. | R$ 156.000,00 | FRANCINE BONACINA | 25/08/2020 | 13/01/2021 | 13/01/2023 | |
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| PREGÃO | 36224 | 1 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Reajuste IPCA (10,06%) | R$ 15.693,60 | FRANCINE BONACINA | 25/08/2020 | 17/01/2022 | 13/01/2023 | |
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| PREGÃO | 36224 | 2 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | Locação de 2 (dois) equipamentos para realização de exames de sorologia de doadores | R$ 181.531,68 | FRANCINE BONACINA | 25/08/2020 | 15/01/2023 | 15/01/2024 | |
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| PREGÃO | 36224 | 3 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | LOCAÇÃO DE DOIS (2) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA DE DOADORES | R$ 190.263,35 | FRANCINE BONACINA | 25/08/2020 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | |
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| PREGÃO | 36224 | 4 | 144305 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | LOCAÇÃO DE DOIS (2) EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA DE DOADORES | R$ 196.922,52 | FRANCINE BONACINA | 25/08/2020 | 15/01/2025 | 15/01/2026 | |
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| PREGÃO | 96277 | 0 | 150961 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE COLORAÇÕES ESPECIAIS | R$ 618.720,18 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 08/05/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2026 | ||
| PREGÃO | 96971 | 0 | 151376 | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUÍMICA E HIBRIDIZAÇÃO IN SITU | R$ 2.333.045,16 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 16/05/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2026 | ||
| DISPENSA | 75609 | 0 | 149546 | RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE CURSOS EM EAD ISPRING SUITE MAX DO FABRICANTE ISPRING SOLUTIONS | R$ 5.200,00 | LYANA DUARTE BORBA DA SILVA | 01/07/2022 | 05/07/2022 | 05/07/2023 | ||
| DISPENSA | 75609 | 1 | 149546 | RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE CURSOS EM EAD ISPRING SUITE MAX DO FABRICANTE ISPRING SOLUTIONS | R$ 5.200,00 | LYANA DUARTE BORBA DA SILVA | 01/07/2022 | 05/07/2023 | 05/07/2024 | ||
| DISPENSA | 75609 | 2 | 149546 | RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE CURSOS EM EAD ISPRING SUITE MAX DO FABRICANTE ISPRING SOLUTIONS | R$ 5.200,00 | LYANA DUARTE BORBA DA SILVA | 01/07/2022 | 05/07/2024 | 05/07/2025 | ||
| PREGÃO | 12571 | 0 | 153002 | RTS RIO S/A | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 13.200,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12728 | 0 | 153130 | RTS RIO S/A | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 998,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 54843 | 0 | 146956 | RUÁ SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Atualização do Direito de Uso do Software Sênior Ronda Ponto, Acesso e Portarias | R$ 341.813,20 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 14/07/2021 | 14/09/2021 | 14/09/2022 | ||
| PREGÃO | 54843 | 1 | 146956 | RUÁ SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Atualização do Direito de Uso do Software Sênior Ronda Ponto, Acesso e Portarias | R$ 359.006,40 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 14/07/2021 | 14/09/2022 | 14/09/2023 | ||
| PREGÃO | 54843 | 2 | 146956 | RUÁ SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Atualização do Direito de Uso do Software Sênior Ronda Ponto, Acesso e Portarias | R$ 451.261,05 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 14/07/2021 | 14/09/2023 | 14/09/2024 | ||
| PREGÃO | 54843 | 3 | 146956 | RUÁ SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Atualização do Direito de Uso do Software Sênior Ronda Ponto, Acesso e Portarias | R$ 461.143,67 | SIMONE ROBERTA ANDEGLIERI | 14/07/2021 | 14/09/2024 | 14/09/2025 | ||
| PREGÃO | 11760 | 0 | 153346 | RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S | Prestação de serviços de auditoria externa independente e auditoria de sistemas relativos aos exercícios de 2024 a 2028 | R$ 175.000,00 | JULIANA ZWETSCH | 06/03/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2025 | ||
| PREGÃO | 13567 | 0 | 153026 | RVB - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de Bolsas Colostomia e Urostomia | R$ 607.834,50 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13567 | 1 | 153026 | RVB - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do item 3 do Contrato de Fornecimento 1135672 | R$ 28.080,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2024 | 10/07/2024 | 03/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13567 | 2 | 153026 | RVB - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida do item 01 do Contrato de Fornecimento 1135672, que tem como objeto o fornecimento de Bolsas Colostomia e Urostomia | R$ 11.992,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 03/01/2024 | 11/03/2025 | 03/01/2026 | ||
| PREGÃO | 54132 | 0 | 146161 | S. L. B. CANCELLI & CIA LTDA | Prestação de Serviços de Limpeza e Sanitização de Caixas Plásticas de Transporte de Suprimentos | R$ 47.400,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/07/2021 | 19/07/2021 | 19/07/2022 | ||
| PREGÃO | 54132 | 1 | 146161 | S. L. B. CANCELLI & CIA LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0541325, por mais 12 meses, a partir de 19 de julho de 2022; 2 ¿ Reajustar o valor unitário do item contratado, DE r$ 1,98 PARA r$ 2,21 3- Alterar a razão social do fornecedor para S.L.B CANCELLI & CIA LTDA, conforme Contrato Social | R$ 53.040,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/07/2021 | 19/07/2022 | 19/07/2023 | ||
| PREGÃO | 54132 | 2 | 146161 | S. L. B. CANCELLI & CIA LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0541325, que tem como objeto a prestação de Serviços de Limpeza e Sanitização de Caixas Plásticas de Transporte de Suprimentos, por mais 12 meses, a partir de 19 de julho de 2023; 2 Reajustar os valores no percentual de 4,1848%, passando o valor unitário de R$ 2,21 para R$ 2,30. | R$ 55.200,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/07/2021 | 19/07/2023 | 19/07/2024 | ||
| PREGÃO | 54132 | 3 | 146161 | S. L. B. CANCELLI & CIA LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0541325, que tem como objeto a prestação de Serviços de Limpeza e Sanitização de Caixas Plásticas de Transporte de Suprimentos, por mais 12 meses, a partir de 19 de julho de 2024; 2 Reajustar os valores no percentual de 3,688%. | R$ 57.120,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/07/2021 | 19/07/2024 | 19/07/2025 | ||
| PREGÃO | 11178 | 0 | 153003 | SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 18.060,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11178 | 1 | 153003 | SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA | ACRÉSCIMO 25% ITEM 13 DO CONTRATO 1117817 | R$ 4.515,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/12/2023 | 25/10/2024 | 08/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11929 | 0 | 153038 | SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 467.709,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2025 | ||
| PREGÃO | 81417 | 0 | 150077 | SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA | Fornecimento de agulha de biópsia com cessão gratuita de uso de pistola automática | R$ 640.000,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2024 | ||
| PREGÃO | 81417 | 1 | 150077 | SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA | Prorrogação de Vigência ao Contrato de Fornecimento, Nº 0814174, renovando por mais 12 meses, a partir de 16 de setembro de 2024. | R$ 336.600,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 16/09/2022 | 16/09/2024 | 16/09/2025 | ||
| PREGÃO | 88658 | 0 | 150859 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação Digital de Autoridade Certificadora (AC) | R$ 20.000,00 | ADRIANA VIGNOLI | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | |
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| PREGÃO | 88658 | 1 | 150859 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação Digital de Autoridade Certificadora (AC), | R$ 20.000,00 | ADRIANA VIGNOLI | 16/01/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2025 | |
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| PREGÃO | 88658 | 2 | 150859 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Certificação Digital de Autoridade Certificadora (AC), | R$ 20.000,00 | ADRIANA VIGNOLI | 16/01/2023 | 31/01/2025 | 31/01/2026 | |
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| PREGÃO | 11939 | 0 | 153038 | SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 10.688,16 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13568 | 0 | 153026 | SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | Fornecimento de Bolsas Colostomia e Urostomia | R$ 468.726,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 04/01/2026 | ||
| PREGÃO | 11273 | 0 | 153130 | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 13.783,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 99547 | 0 | 152258 | SAPRA LANDAUER SERV DE ASS E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Prestação de Serviços de Monitoração Individual (Dosimetria) | R$ 140.400,00 | ROCHELLE LYKAWKA | 03/07/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | ||
| PREGÃO | 99547 | 1 | 152258 | SAPRA LANDAUER SERV DE ASS E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Prestação de Serviços de Monitoração Individual (Dosimetria) | R$ 140.400,00 | ROCHELLE LYKAWKA | 03/07/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | ||
| PREGÃO | 99547 | 2 | 152258 | SAPRA LANDAUER SERV DE ASS E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Prestação de Serviços de Monitoração Individual (Dosimetria) | R$ 35.100,00 | ROCHELLE LYKAWKA | 03/07/2023 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | ||
| DISPENSA | 11947 | 0 | 154501 | SCHAEFER LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | Locação de equipamento com sistema de limpeza e higienização coletiva com fornecimento de insumos | R$ 43.200,00 | VIVIANE FINATTO | 03/04/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2025 | ||
| PREGÃO | 13494 | 0 | 152914 | SEG BH SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA | Prestação de Serviços Continuados de Bombeiro Civil, | R$ 1.010.613,12 | SERGIO VON POSER MACIEL | 08/11/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2025 | |
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| PREGÃO | 13494 | 1 | 152914 | SEG BH SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA | 1 - O presente termo Aditivo tem por finalidade repactuar os valores do contrato nº 1349489, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de bombeiro civil, a partir de 09 de dezembro de 2024. Valor Mensal: de R$ 84.217,76 para R$ 87.966,64 2 - Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará de R$ 50.530,64 para R$ 52.779,98. | R$ 44.986,68 | SERGIO VON POSER MACIEL | 08/11/2024 | 20/02/2025 | 09/12/2026 | |
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| INEXIGIBILIDADE | 82077 | 0 | 150448 | SENIOR SISTEMAS SA | Contratação de serviço de desenvolvimento através de horas técnicas, sob demanda, para implementação de adaptações nos sistemas às necessidades e peculiaridades do HCPA, | R$ 303.364,60 | JULIANA ZWETSCH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 82077 | 1 | 150448 | SENIOR SISTEMAS SA | Contratação de serviço de desenvolvimento através de horas técnicas, sob demanda, para implementação de adaptações nos sistemas às necessidades e peculiaridades do HCPA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo n° 150448. | R$ 317.349,71 | JULIANA ZWETSCH | 30/09/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 82077 | 2 | 150448 | SENIOR SISTEMAS SA | Contratação de serviço de desenvolvimento através de horas técnicas, sob demanda, para implementação de adaptações nos sistemas às necessidades e peculiaridades do HCPA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo n° 150448. | R$ 331.635,26 | JULIANA ZWETSCH | 30/09/2022 | 03/10/2024 | 03/10/2025 | ||
| PREGÃO | 38282 | 0 | 144838 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços de manutenção e suporte ao servidor de dados corporativos do tipo BLADE ¿ Fabricante HP | R$ 21.500,00 | HENRIQUE ALEXANDRE PINTO | 22/03/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2021 | ||
| PREGÃO | 38282 | 1 | 144838 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | HENRIQUE ALEXANDRE PINTO | 22/03/2020 | 29/01/2021 | 20/10/2022 | |||
| PREGÃO | 38282 | 2 | 144838 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Finalidade: 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0382827, por mais 12 meses, a partir de 20 de outubro de 2021; 2- Alterar o gestor do contrato para o senhor Henrique Alexandre Pinto ¿ Assistente Administrativo IV, gestor substituto para o senhor Guilherme Stoffel Messerschmidt ¿ Supervisor de Gestão de Datacenter e o fiscal para a Comissão de Fiscalização de Contratos de Equipamentos. | R$ 258.000,00 | HENRIQUE ALEXANDRE PINTO | 22/03/2020 | 20/10/2021 | 20/10/2022 | ||
| PREGÃO | 38282 | 3 | 144838 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços de manutenção e suporte ao servidor de dados corporativos do tipo BLADE ¿ Fabricante HP | R$ 258.000,00 | HENRIQUE ALEXANDRE PINTO | 22/03/2020 | 20/10/2022 | 20/10/2023 | ||
| PREGÃO | 38282 | 4 | 144838 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços de manutenção e suporte ao servidor de dados corporativos do tipo BLADE ¿ Fabricante HP | R$ 258.000,00 | HENRIQUE ALEXANDRE PINTO | 22/03/2020 | 20/10/2023 | 20/10/2024 | ||
| PREGÃO | 38282 | 5 | 144838 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços de manutenção e suporte ao servidor de dados corporativos do tipo BLADE ¿ Fabricante HP | R$ 258.000,00 | HENRIQUE ALEXANDRE PINTO | 22/03/2020 | 20/10/2024 | 20/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 13360 | 0 | 156075 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de Certificado digital dentro das especificações e normas do ICP-Brasil emitido por Autoridade Certificadora do Governo, com verificação em duas etapas do GovBR (2FA GovBR), | R$ 9.434,20 | LUIS GUILHERME DOS SANTOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2025 | ||
| PREGÃO | 11539 | 0 | 153934 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Prestação de Serviços de Cursos de Capacitação da NR 10 para Empregados do HCPA, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 32.672,00 | EDUARDO HAAR | 31/01/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | ||
| PREGÃO | 90824 | 0 | 152882 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Siemens Healthineers | R$ 621.329,76 | JONATAS BREIER | 30/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | ||
| PREGÃO | 90824 | 1 | 152882 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 1090824 por mais 12 meses, a partir de 01 de novembro de 2024; 2 - Definir a retirada do equipamento de Tomografia Computadorizada Somatom-Emotion 6 - Nro Série: 44357 e a alteração na modalidade de cobertura MAMMOMAT Inspiration NS 3159 e 3630 a partir de 01/01/2025. 3- Reajustar os valores unitários no percentual de 2,5% 3- Estabelecer que a garantia de 5% do valor anual passará para R$ 27.266,45. | R$ 341.961,84 | JONATAS BREIER | 30/10/2023 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | ||
| PREGÃO | 12251 | 0 | 154309 | SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Pintura Viária | R$ 671.307,57 | JEFERSON LUIS ANDREOLI DOS SANTOS | 15/05/2024 | 24/06/2024 | 24/06/2025 | ||
| PREGÃO | 1416615 | 0 | 156884 | SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Adequações Viárias e Instalação de Semáforo na Avenida Protásio Alves com a Rua São Manoel. | R$ 259.526,53 | CAROLINA DAL AGNOL DALAZEN | 04/02/2025 | 11/03/2025 | 11/09/2025 | 23092015109202441 | |
| INEXIGIBILIDADE | 73483 | 0 | 149482 | SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de Desenvolvimento e Implantação da migração tecnológica para SISPRO ERP Cloud e Licenças de Uso Mensal, conforme termo de referência | R$ 579.012,24 | BRUNA NUNES DELLINGHAUSEN | 15/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 73483 | 1 | 149482 | SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de Desenvolvimento e Implantação da migração tecnológica para SISPRO ERP Cloud e Licenças de Uso Mensal, conforme termo de referência | R$ 592.433,16 | BRUNA NUNES DELLINGHAUSEN | 15/06/2022 | 27/06/2023 | 27/06/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 73483 | 2 | 149482 | SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de Desenvolvimento e Implantação da migração tecnológica para SISPRO ERP Cloud e Licenças de Uso Mensal, conforme termo de referência | R$ 111.616,00 | BRUNA NUNES DELLINGHAUSEN | 15/06/2022 | 27/06/2023 | 27/06/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 73483 | 3 | 149482 | SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de Desenvolvimento e Implantação da migração tecnológica para SISPRO ERP Cloud e Licenças de Uso Mensal, conforme termo de referência | R$ 191.861,00 | BRUNA NUNES DELLINGHAUSEN | 15/06/2022 | 27/06/2024 | 27/06/2025 | ||
| PREGÃO | 11039 | 0 | 153001 | SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde | R$ 195.359,40 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2025 | ||
| PREGÃO | 13090 | 0 | 154966 | S.O.DOS SANTOS EXTINTORES LTDA | Prestação de Serviços de manutenção em equipamentos de extinção de incêndios e sistemas de hidrantes (mangueiras) com fornecimento de material | R$ 556.555,67 | LORENA JORDAO MUNRO | 04/09/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 11520 | 0 | 154194 | SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA | Prestação de serviços de suporte técnico (manutenção mensal módulo acadêmico e pedagógico do pós-graduação e UST ¿ unidades de serviço técnico sob demanda), | R$ 110.740,32 | CRISTIANE DONDONI BORELLA | 23/02/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2025 | ||
| PREGÃO | 11062 | 0 | 153007 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de luvas cirúrgicas e de procedimento, | R$ 799.712,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11193 | 0 | 153038 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 477.129,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11236 | 0 | 152955 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - malha tubular e meia elástica 3/4 | R$ 11.000,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11318 | 0 | 153029 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 2.202.114,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12567 | 0 | 153002 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - alongador caneta, eletrodos, pasta e placas eletrocautério | R$ 13.947,20 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 14164 | 0 | 155066 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Higiene Tipo Clean-Trace Surface | R$ 150.840,00 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 30/01/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | ||
| PREGÃO | 26089 | 0 | 153096 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 551.320,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 54272 | 0 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE SUPORTES E DISPENSADORES | R$ 1.647.300,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2021 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 1 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE SUPORTES E DISPENSADORES | R$ 1.647.300,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 12/08/2021 | 24/07/2022 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 2 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM CESSÃO GRATUITA DE USO DE SUPORTES E DISPENSADORES | R$ 935.128,80 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 12/08/2021 | 24/07/2022 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 3 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0354272, por mais 12 meses, a partir de 24/07/2022 e reajustar em 11,8869% (IPCA) | R$ 1.647.300,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2022 | 24/07/2023 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 4 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0354272, por mais 12 meses, a partir de 24/07/2022 e reajustar em 11,8869% (IPCA) | R$ 953.810,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2022 | 24/07/2023 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 5 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0354272, por mais 12 meses, a partir de 24 de julho de 2023 | R$ 1.647.300,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2023 | 24/07/2024 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 6 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 0354272, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24 DE JULHO DE 2023 | R$ 953.810,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2023 | 24/07/2024 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 7 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0354272 por mais 12 meses, a partir de 24 de julho de 2024 | R$ 1.647.300,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2024 | 24/07/2025 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 54272 | 8 | 144144 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Reajustar os valores unitários no percentual de 3,93% (IPCA) do contrato 0354272 | R$ 1.055.640,00 | PATRICIA DA SILVA LIMA DE SOUZA | 24/07/2020 | 24/07/2024 | 24/07/2025 | 23092202390202026 | |
| PREGÃO | 88684 | 0 | 150862 | SPS MONTAGENS INDUSTRIAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Prestação de Serviços Continuados de Instalações Hidrossanitárias, sob demanda conforme especificações constantes no termo de referencia. | R$ 2.885.616,62 | KAMILA REIS KOZMINSKI | 12/01/2023 | 13/02/2023 | 13/02/2024 | ||
| PREGÃO | 88684 | 1 | 150862 | SPS MONTAGENS INDUSTRIAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Prestação de Serviços Continuados de Instalações Hidrossanitárias, sob demanda conforme especificações constantes no termo de referencia. | R$ 3.020.663,48 | KAMILA REIS KOZMINSKI | 12/01/2023 | 13/02/2024 | 13/02/2025 | ||
| PREGÃO | 88684 | 2 | 150862 | SPS MONTAGENS INDUSTRIAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Prestação de Serviços Continuados de Instalações Hidrossanitárias, sob demanda conforme especificações constantes no termo de referencia. | R$ 3.167.769,79 | KAMILA REIS KOZMINSKI | 12/01/2023 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | ||
| PREGÃO | 13174 | 0 | 153029 | STOCK MED S.A. | Fornecimento de material médico hospitalar - ataduras, compressas, gaze, algodão e esparadrapo | R$ 63.604,80 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12973 | 0 | 155112 | STONEGROUND SERV E COM DE EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Aquisição de Licenças para Gerenciamento de Dispositivos de Rede Sem Fio | R$ 176.000,00 | YURI SILVA DE PAIVA | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2025 | ||
| PREGÃO | 41241 | 0 | 144803 | STONEGROUND SERV E COM DE EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte à Solução de Segurança e Firewall Corporativo Baseada na Tecnologia Fortiner Fortigate | R$ 605.903,16 | FABIO DA SILVA SANTANA | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2021 | ||
| PREGÃO | 41241 | 1 | 144803 | STONEGROUND SERV E COM DE EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte à Solução de Segurança e Firewall Corporativo Baseada na Tecnologia Fortiner Fortigate | R$ 664.553,40 | FABIO DA SILVA SANTANA | 23/11/2020 | 23/11/2021 | 23/11/2022 | ||
| PREGÃO | 41241 | 2 | 144803 | STONEGROUND SERV E COM DE EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte à Solução de Segurança e Firewall Corporativo Baseada na Tecnologia Fortiner Fortigate | R$ 712.203,15 | FABIO DA SILVA SANTANA | 23/11/2020 | 23/11/2022 | 23/11/2023 | ||
| PREGÃO | 41241 | 3 | 144803 | STONEGROUND SERV E COM DE EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte à Solução de Segurança e Firewall Corporativo Baseada na Tecnologia Fortiner Fortigate | R$ 749.166,49 | FABIO DA SILVA SANTANA | 23/11/2020 | 23/11/2023 | 23/11/2024 | ||
| PREGÃO | 41241 | 4 | 144803 | STONEGROUND SERV E COM DE EQUIPTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte à Solução de Segurança e Firewall Corporativo Baseada na Tecnologia Fortiner Fortigate | R$ 782.279,65 | FABIO DA SILVA SANTANA | 23/11/2020 | 23/11/2024 | 23/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11058 | 0 | 153023 | STRONG - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME | Fornecimento de coletor de urina e bolsas de sangue | R$ 21.840,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2025 | ||
| PREGÃO | 10307 | 0 | 156925 | SUL CHAVES LTDA | Prestação de Serviços de Chaveiro | R$ 545.470,00 | ADRIANO HENRIQUE FARIAS | 22/01/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 23092015323202405 | |
| PREGÃO | 10534 | 0 | 152106 | SUL CHAVES LTDA | Fornecimento de carimbos e afins | R$ 19.996,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2025 | 23092005535202395 | |
| PREGÃO | 10534 | 1 | 152106 | SUL CHAVES LTDA | Acréscimo de 25% nos itens 02,09 e 17 do contrato 1053490 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 06/09/2023 | 05/09/2024 | 06/09/2025 | 23092005535202395 | |
|
| PREGÃO | 42271 | 0 | SUL CHAVES LTDA | Prestação de serviços de chaveiro | R$ 69.858,00 | ADRIANO HENRIQUE FARIAS | 10/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2021 | |||
| PROCEDIMENTO LICITATORIO HCPA | 80786 | 0 | 156594 | SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DO DATACENTER DE MISSÃO CRÍTICA DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CITI) DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | R$ 15.280.000,00 | ANDRE MENA AVILA | 27/12/2024 | 17/02/2025 | 17/02/2026 | 23092013332202453 | |
| PREGÃO | 82503 | 0 | 149773 | SULCLEAN SERVICOS LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos, Materiais e Produtos Saneantes Domissanitários | R$ 6.284.312,20 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 20/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
| PREGÃO | 82503 | 1 | 149773 | SULCLEAN SERVICOS LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos, Materiais e Produtos Saneantes Domissanitários | R$ 372.033,39 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 20/10/2022 | 25/08/2023 | 01/11/2023 | ||
| PREGÃO | 82503 | 2 | 149773 | SULCLEAN SERVICOS LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos, Materiais e Produtos Saneantes Domissanitários | R$ 6.775.797,89 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 20/10/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | ||
| PREGÃO | 82503 | 3 | 149773 | SULCLEAN SERVICOS LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos, Materiais e Produtos Saneantes Domissanitários | R$ 347.556,23 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 20/10/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | ||
| PREGÃO | 82503 | 4 | 149773 | SULCLEAN SERVICOS LTDA | Prestação de Serviços Continuado de Limpeza Hospitalar, com Fornecimento de Mão de Obra, Equipamentos, Materiais e Produtos Saneantes Domissanitários | R$ 5.526.591,00 | FERNANDA CERVO GARAGORRY | 20/10/2022 | 01/11/2024 | 01/11/2025 | ||
| PREGÃO | 15051 | 0 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | Fornecimento de insumos para realização de exames de hematologia. | R$ 133.800,00 | LEO SEKINE | 07/05/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2023 | 23092204100201945 | |
| PREGÃO | 15051 | 1 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0315051 em 12 meses a partir de 02/6/23 e reajustar em 4,66% | R$ 46.582,39 | LEO SEKINE | 07/05/2020 | 02/06/2023 | 02/06/2024 | 23092204100201945 | |
| PREGÃO | 15051 | 2 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0315051 E Reajustar os valores no percentual de 15% | R$ 53.567,30 | LEO SEKINE | 07/05/2020 | 02/06/2024 | 02/06/2025 | 23092204100201945 | |
| PREGÃO | 31505 | 0 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | Locação de três equipamentos para realização de exames de hematologia. | R$ 84.240,00 | ALINE MORAIS DA ROSA | 07/05/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2023 | ||
| PREGÃO | 31505 | 1 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | PRORROGAR DO CONTRATO 315051 A PARTIR DE 02/06/2022 | R$ 44.600,00 | ALINE MORAIS DA ROSA | 07/05/2020 | 02/06/2022 | 02/06/2023 | ||
| PREGÃO | 31505 | 2 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA | R$ 29.385,72 | ALINE MORAIS DA ROSA | 07/05/2020 | 02/06/2023 | 02/06/2024 | ||
| PREGÃO | 31505 | 3 | 141935 | SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | Locação de três equipamentos para realização de exames de hematologia. | R$ 30.470,04 | ALINE MORAIS DA ROSA | 07/05/2020 | 02/06/2024 | 02/06/2025 | ||
| PREGÃO | 94161 | 0 | 151412 | SULTECH SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais de Tratamento e Purificação de Água Tipo Osmose Reversa | R$ 752.300,00 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2024 | ||
| PREGÃO | 94161 | 1 | 151412 | SULTECH SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais de Tratamento e Purificação de Água Tipo Osmose Reversa | R$ 776.674,52 | ANDRE DE SOUZA NUNES DE MOURA | 24/04/2023 | 22/05/2024 | 22/05/2025 | ||
| PREGÃO | 28967 | 0 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Fornecimento de insumos para realização de exames de velocidade de hemossedimentação (VSG). | R$ 126.540,00 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 10/03/2020 | 02/04/2020 | 02/04/2023 | 23092204872201987 | |
| PREGÃO | 28967 | 1 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REAJUSTAR O CONTRATO 289677 EM 4,2983% | R$ 1.860,00 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 10/03/2020 | 08/07/2021 | 08/07/2022 | 23092204872201987 | |
| PREGÃO | 28967 | 2 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0289677 a partir de 02/04/23 e reajustar em 2,89% | R$ 45.288,00 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 10/03/2020 | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 23092204872201987 | |
| PREGÃO | 28967 | 3 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0289677 por mais 12 meses, a partir de 02 de abril de 2024 e Reajustar o valor unitário no percentual de 2,25% | R$ 46.324,00 | GALTON DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 10/03/2020 | 02/04/2024 | 02/04/2025 | 23092204872201987 | |
| PREGÃO | 28972 | 0 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Locação de 01 equipamento para realização de exames de velocidade de hemossedimentação (VSG). | R$ 23.567,04 | LUCIANA SCOTTI | 10/03/2020 | 02/04/2020 | 02/04/2023 | ||
| PREGÃO | 28972 | 1 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REAJUSTAR O VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL, PASSANDO DE R$ 654,64PARA R$ 682,72. | R$ 568,79 | LUCIANA SCOTTI | 10/03/2020 | 12/07/2021 | 02/04/2023 | ||
| PREGÃO | 28972 | 2 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | LGPD | LUCIANA SCOTTI | 10/03/2020 | 17/01/2022 | 02/04/2023 | |||
| PREGÃO | 28972 | 3 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Locação de 01 equipamento para realização de exames de velocidade de hemossedimentação (VSG). | R$ 237,51 | LUCIANA SCOTTI | 10/03/2020 | 02/04/2023 | 02/04/2024 | ||
| PREGÃO | 28972 | 4 | 142365 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Locação de 01 equipamento para realização de exames de velocidade de hemossedimentação (VSG). | R$ 189,68 | LUCIANA SCOTTI | 10/03/2020 | 02/04/2024 | 02/04/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 12171 | 0 | 154137 | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | O objeto do contrato é a prestação de serviço de manutenção preventiva, perfectiva e corretiva e suporte técnico do software Realblood do banco de sangue, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos autuados no processo administrativo n° 154.137. | R$ 246.697,16 | ADRIANA FERREIRA DA ROSA RIBEIRO | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2025 | ||
| PREGÃO | 13124 | 0 | 154971 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 08 Licenças ADOBE Creative Cloud for Teams Educacional NAMED | R$ 12.672,00 | ROSA KUCYK | 12/09/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2025 | ||
| PREGÃO | 35361 | 0 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Intermediação e Agenciamento de Transporte de Passageiros para Atendimento das Necessidades de Deslocamento do HCPA | R$ 196.311,40 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2021 | ||
| PREGÃO | 35361 | 1 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 11/02/2021 | 06/10/2021 | |||
| PREGÃO | 35361 | 2 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | 1- Prorrogar a vigência do Contrato nº 0353610, por mais 12 meses, a partir de 06 de outubro de 2021; 2- Reajustar em 9,6798% os valores unitários contratados, conforme quadro abaixo. | R$ 102.240,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 06/10/2021 | 06/10/2022 | ||
| PREGÃO | 35361 | 3 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Intermediação e Agenciamento de Transporte de Passageiros para Atendimento das Necessidades de Deslocamento do HCPA. | R$ 109.396,80 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 06/10/2022 | 06/10/2023 | ||
| PREGÃO | 35361 | 4 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Intermediação e Agenciamento de Transporte de Passageiros para Atendimento das Necessidades de Deslocamento do HCPA. | R$ 112.853,74 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 06/10/2023 | 06/10/2024 | ||
| PREGÃO | 35361 | 5 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Intermediação e Agenciamento de Transporte de Passageiros para Atendimento das Necessidades de Deslocamento do HCPA. | R$ 22.543,37 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 11/12/2023 | 06/10/2024 | ||
| PREGÃO | 35361 | 6 | 144351 | TELE TAXI CIDADE LTDA | Prestação de Serviços de Intermediação e Agenciamento de Transporte de Passageiros para Atendimento das Necessidades de Deslocamento do HCPA. | R$ 131.600,00 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 23/07/2020 | 06/10/2024 | 06/10/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 3449 | 0 | 143771 | TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de serviços de instalação de leitoras e desenvolvimento e licenciamento de aplicação para integração com os sistemas ronda e AGHUSE e gerenciamento de acesso de pacientes e acompanhantes ao ambulatório dos blocos B e C, através do cartão SUS | R$ 97.490,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 27/04/2020 | 17/06/2020 | 17/06/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 3449 | 1 | 143771 | TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de serviços de instalação de leitoras e desenvolvimento e licenciamento de aplicação para integração com os sistemas ronda e AGHUSE e gerenciamento de acesso de pacientes e acompanhantes ao ambulatório dos blocos B e C, através do cartão SUS | R$ 8.100,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 27/04/2020 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 3449 | 2 | 143771 | TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA | 1- Prorrogar a vigência da fase 4 - Manutenção mensal das licenças de uso da aplicação, do contrato nº 0303449, por mais 12 meses, a partir de 17 de junho de 2022; 2- Reajustar em 5% os valores unitários contratados | R$ 8.505,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 27/04/2020 | 17/06/2022 | 17/06/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 3449 | 3 | 143771 | TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0303449, que tem como objeto a prestação de serviços de instalação de leitoras e desenvolvimento e licenciamento de aplicação para integração com os sistemas ronda e AGHUSE e gerenciamento de acesso de pacientes e acompanhantes ao ambulatório dos blocos B e C, através do cartão SUS, por mais 12 meses, a partir de 17 de junho de 2023. | R$ 8.505,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 27/04/2020 | 17/06/2023 | 17/06/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 3449 | 4 | 143771 | TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0303449, que tem como objeto a prestação de serviços de instalação de leitoras e desenvolvimento e licenciamento de aplicação para integração com os sistemas ronda e AGHUSE e gerenciamento de acesso de pacientes e acompanhantes ao ambulatório dos blocos B e C, através do cartão SUS, por mais 12 meses, a partir de 17 de junho de 2024. | R$ 8.505,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 27/04/2020 | 17/06/2024 | 17/06/2025 | ||
| PREGÃO | 11587 | 0 | 153713 | TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Controle de Acesso e Sistemas de Acesso de Estacionamentos, Equipamentos de Registro de Frequência (Cartão Ponto), Suporte Técnico e Operacional, Upgrade de Software e Firmware dos Equipamentos, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 1.335.260,52 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 09/02/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2025 | ||
| PREGÃO | 35540 | 0 | 144048 | TELTEC NETWORKS LTDA | Aquisição de Subscrição de Software para Salas Virtuais de Reuniões com Integração SIP e H.323 | R$ 165.000,00 | OZI DE MORAES BARCELLOS | 31/07/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 7252 | 0 | 148699 | THE BINDING SITE BRASIL COM DE PROD PARA LABORATORIO LTDA | Fornecimento de insumos para realização de exames para dosagem de cadeias leves livres kappa e lambda | R$ 106.128,00 | LUCIANA SCOTTI | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 18/04/2025 | 23092009179202117 | |
| INEXIGIBILIDADE | 7252 | 1 | 148699 | THE BINDING SITE BRASIL COM DE PROD PARA LABORATORIO LTDA | Acréscimo de 25% na quantidade fornecida nos itens 02 e 03 do contrato 707252 | R$ 8.844,00 | LUCIANA SCOTTI | 18/04/2022 | 11/07/2023 | 10/04/2024 | 23092009179202117 | |
| INEXIGIBILIDADE | 70718 | 0 | 148699 | THE BINDING SITE BRASIL COM DE PROD PARA LABORATORIO LTDA | Locação de equipamentos para realização de exames para dosagem de cadeias leves livres kappa e lambda na unidade de bioquímica do serviço de diagnóstico laboratorial | R$ 90.000,00 | LUCIANA SCOTTI | 19/04/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 70712 | 0 | 148699 | THE BINDING SITE BRASIL COM DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA. | Locação de equipamentos para realização de exames para dosagem de cadeias leves livres kappa e lambda na unidade de bioquímica do serviço de diagnóstico laboratorial | R$ 90.000,00 | LUCIANA SCOTTI | 19/04/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 70725 | 0 | 148699 | THE BINDING SITE BRASIL COM DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA. | Fornecimento de insumos para realização de exames para dosagem de cadeias leves livres kappa e lambda | R$ 106.128,00 | LUCIANA SCOTTI | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2025 | ||
| PREGÃO | 33820 | 0 | 153406 | TI MÉTRICAS SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Mensuração de Software e Suporte à Técnicas de Mensuração | R$ 230.683,00 | CARMELINDA ADRIANA ALBUQUERQUE MORAES | 04/01/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2025 | ||
| PREGÃO | 33820 | 1 | 153406 | TI MÉTRICAS SERVIÇOS LTDA | Prestação de Serviços de Mensuração de Software e Suporte à Técnicas de Mensuração | R$ 230.683,00 | CARMELINDA ADRIANA ALBUQUERQUE MORAES | 04/01/2024 | 21/02/2025 | 21/02/2026 | ||
| PREGÃO | 50056 | 0 | 146163 | TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Tradução e Revisão Técnica do Idioma Inglês de Textos e Artigos Científicos da Área da Saúde | R$ 91.200,00 | CRISTIAN FIDALGO CABRAL | 22/04/2021 | 03/05/2021 | 03/05/2022 | ||
| PREGÃO | 50056 | 1 | 146163 | TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Tradução e Revisão Técnica do Idioma Inglês de Textos e Artigos Científicos da Área da Saúde | R$ 91.200,00 | CRISTIAN FIDALGO CABRAL | 22/04/2021 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | ||
| PREGÃO | 50056 | 2 | 146163 | TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Tradução e Revisão Técnica do Idioma Inglês de Textos e Artigos Científicos da Área da Saúde | R$ 91.200,00 | CRISTIAN FIDALGO CABRAL | 22/04/2021 | 03/05/2023 | 03/05/2024 | ||
| PREGÃO | 50056 | 3 | 146163 | TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Tradução e Revisão Técnica do Idioma Inglês de Textos e Artigos Científicos da Área da Saúde | R$ 91.200,00 | CRISTIAN FIDALGO CABRAL | 22/04/2021 | 03/05/2024 | 03/05/2025 | ||
| PREGÃO | 12339 | 0 | 154426 | TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. | Aquisição de Licenças ZWCAD | R$ 60.000,00 | FLAVIA CASTRO DE MELLO | 27/05/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2026 | ||
| PREGÃO | 10800 | 0 | 153014 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas no Laboratório de Reprodução Assistida e Centro de Processamento Celular | R$ 8.351,00 | ISABEL CIRNE LIMA DE OLIVEIRA DURLI | 18/10/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ||
| PREGÃO | 10800 | 1 | 153014 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas no Laboratório de Reprodução Assistida e Centro de Processamento Celular | R$ 8.527,70 | ISABEL CIRNE LIMA DE OLIVEIRA DURLI | 18/10/2023 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | ||
| PREGÃO | 10980 | 0 | 152879 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Laboratorial da Qualidade do Ar no Ambiente Interno | R$ 64.210,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 23/10/2023 | 21/01/2024 | 21/01/2025 | ||
| PREGÃO | 10980 | 1 | 152879 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Laboratorial da Qualidade do Ar no Ambiente Interno | R$ 67.337,03 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 23/10/2023 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | ||
| PREGÃO | 12455 | 0 | 154913 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Avaliação Ambiental de Agentes Químicos | R$ 29.862,00 | SERGIO VON POSER MACIEL | 14/06/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2025 | ||
| PREGÃO | 32428 | 0 | 143790 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas na Farmácia Semi-Industrial (FSI), Central de Misturas Intravenosas (CMIV), Banco de Multitecidos (BM), Centro de Processamento Celular Avançado (CPCA) e Oftalmologia (OFT) | R$ 136.943,52 | THALITA SILVA JACOBY | 22/05/2020 | 06/07/2020 | 06/07/2021 | ||
| PREGÃO | 32428 | 1 | 143790 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | THALITA SILVA JACOBY | 22/05/2020 | 10/06/2021 | 06/07/2021 | |||
| PREGÃO | 32428 | 2 | 143790 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | O termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0324282, por mais 12 meses, a partir de 06 de julho de 2021. | R$ 136.943,52 | THALITA SILVA JACOBY | 22/05/2020 | 06/07/2021 | 06/07/2022 | ||
| PREGÃO | 32428 | 3 | 143790 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas na Farmácia Semi-Industrial (FSI), Central de Misturas Intravenosas (CMIV), Banco de Multitecidos (BM), Centro de Processamento Celular Avançado (CPCA) e Oftalmologia (OFT) | R$ 145.255,99 | THALITA SILVA JACOBY | 22/05/2020 | 06/07/2022 | 06/07/2023 | ||
| PREGÃO | 32428 | 4 | 143790 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas na Farmácia Semi-Industrial (FSI), Central de Misturas Intravenosas (CMIV), Banco de Multitecidos (BM), Centro de Processamento Celular Avançado (CPCA) e Oftalmologia (OFT) | R$ 148.291,84 | THALITA SILVA JACOBY | 22/05/2020 | 06/07/2023 | 06/07/2024 | ||
| PREGÃO | 32428 | 5 | 143790 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas na Farmácia Semi-Industrial (FSI), Central de Misturas Intravenosas (CMIV), Banco de Multitecidos (BM), Centro de Processamento Celular Avançado (CPCA) e Oftalmologia (OFT) | R$ 151.257,68 | THALITA SILVA JACOBY | 22/05/2020 | 06/07/2024 | 06/07/2025 | ||
| PREGÃO | 38567 | 0 | 144710 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Microbiológica, Endotoxinas e Físico-Química da Água Purificada utilizada para Hemodiálise | R$ 200.000,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 28/09/2020 | 05/12/2020 | 05/12/2021 | ||
| PREGÃO | 38567 | 1 | 144710 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prorrogação | R$ 200.000,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 28/09/2020 | 05/12/2021 | 05/12/2022 | ||
| PREGÃO | 38567 | 2 | 144710 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Microbiológica, Endotoxinas e Físico-Química da Água Purificada utilizada para Hemodiálise. | R$ 207.160,00 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 28/09/2020 | 05/12/2022 | 05/12/2023 | ||
| PREGÃO | 38567 | 3 | 144710 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Microbiológica, Endotoxinas e Físico-Química da Água Purificada utilizada para Hemodiálise. | R$ 217.911,60 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 28/09/2020 | 05/12/2023 | 05/12/2024 | ||
| PREGÃO | 38567 | 4 | 144710 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Microbiológica, Endotoxinas e Físico-Química da Água Purificada utilizada para Hemodiálise. | R$ 222.727,45 | BRUNO ANDRADE SALDANHA | 28/09/2020 | 05/12/2024 | 05/12/2025 | ||
| PREGÃO | 46226 | 0 | 145205 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análise Microbiológica e Físico-Química da Água da Rede Geral de Abastecimento do HCPA e Caracterização dos Efluentes Gerados pelo HCPA. | R$ 398.300,00 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 22/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2022 | |
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| PREGÃO | 46226 | 1 | 145205 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prorrogar a vigência do contrato nº 0462268, por mais 12 meses, a partir de 08 de março de 2022. | R$ 398.300,00 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 22/02/2021 | 08/03/2022 | 08/03/2023 | |
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| PREGÃO | 46226 | 2 | 145205 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, a partir de 08 de março de 2023; 2- Reajustar os valores unitários no percentual de 2,8925%, conforme tabela abaixo: 3- Estabelecer que a garantia de 2% do valor anual passará ser de R$ 8.196,38; 4- Estabelecer que a gestora do contrato passará a ser o Sra. Tainá Flores da Rosa, assim como a gestora substituta passará a ser a Sra. Gabriele Lohmann; 5- Estabelecer que a fiscalização passará a ser realizada pela Comissão de Fiscalização de Contratos de | R$ 409.819,14 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 22/02/2021 | 08/03/2023 | 08/03/2024 | |
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| PREGÃO | 46226 | 3 | 145205 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0462268, que tem como objeto a prestação de serviços de análise microbiológica e físico-química da àgua da rede geral de abastecimento do HCPA e caracterização dos efluentes gerados pelo HCPA, por mais 12 meses, a partir de 08 de março de 2024; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 2,3106%; 3 - Estabelecer que a garantia de 2% do valor anual passará ser de R$ 8.385,58. | R$ 419.279,00 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 22/02/2021 | 08/03/2024 | 08/03/2025 | |
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| PREGÃO | 46226 | 4 | 145205 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0462268, que tem como objeto a prestação de serviços de análise microbiológica e físico-química da àgua da rede geral de abastecimento do HCPA e caracterização dos efluentes gerados pelo HCPA, por mais 12 meses, a partir de 08 de março de 2025; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 2,4156% 3 - Estabelecer que a garantia de 2% do valor anual passará R$ 8.385,58 para R$ 8.587,98. 4 - Definir que o gestor do contrato passará a ser o Sr. Bruno Dornelles R | R$ 429.399,14 | BRUNO DORNELLES RANGEL | 22/02/2021 | 08/03/2025 | 08/03/2026 | |
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| PREGÃO | 94831 | 0 | 151694 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas de Alimentos, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 209.290,10 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 11/04/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2024 | ||
| PREGÃO | 94831 | 1 | 151694 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas de Alimentos, de acordo as especificações e condições do edital e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição. | R$ 105.810,10 | MARGARIDA EMILIA MUTTONI RONCATTO | 11/04/2023 | 02/06/2024 | 02/06/2025 | ||
| PREGÃO | 1418434 | 0 | 156918 | TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas De Fórmulas, Dietas Enterais E Swabs | R$ 589.804,20 | VIVIANE FINATTO | 10/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2027 | 23092015308202459 | |
| PREGÃO | 14125 | 0 | 152050 | TRAPVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM PURGADORES DE VAPOR, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 12.500,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 05/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2024 | ||
| PREGÃO | 14125 | 1 | 152050 | TRAPVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM PURGADORES DE VAPOR, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 12.500,00 | FRANCISCO AZEREDO STYS | 05/07/2023 | 29/08/2024 | 29/08/2025 | ||
| PREGÃO | 37609 | 0 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Prestação de serviço de assistência médica ambulatorial e hospitalar, com abrangência NACIONAL | R$ 52.997.461,95 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2021 | ||
| PREGÃO | 37609 | 1 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 29/01/2021 | 01/12/2021 | |||
| PREGÃO | 37609 | 2 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | 1 ¿ Adicionar ao item 10 do Termo de Referência: 1.1 ) A possibilidade de migração de plano, excepcionalmente neste primeiro ano de contrato, permitindo que no mês de Junho/2021 os funcionários e seus dependentes, possam realizar a troca entre os planos de abrangência regional (UNIFÁCIL) e nacional (UNIPART Semiprivativo). Estendo esta possibilidade aos inativos (DEMAP), e seus dependentes que não se adequaram ao plano escolhido no período de migração/adesão | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 19/03/2021 | 01/12/2021 | |||
| PREGÃO | 37609 | 3 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Presente termo aditivo tem por finalidade: 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0376094, por mais 12 meses, a partir de 01 de dezembro de 2021; 2 - Reajustar o valor dos itens do contrato em 10,25%, conforme tabela abaixo: 3- Definir o Plano odontológico a um custo de R$ 25,00, sem coparticipação; 4- Definir o SOS Unimed a um custo de R$ 15,00, sem coparticipação; 5 - Alterar o valor da Garantia para R$ 134.998,23, correspondente a 5% do valor total de adesões. | R$ 36.639.957,21 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | ||
| PREGÃO | 37609 | 4 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Contratação de empresa, por meio de plano privado coletivo empresarial, para prestação de serviço de assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, centro de terapia intensiva ou similar, incluindo serviços de urgência (24 horas) e de emergência, de livre adesão, com mensalidade pré-fixada por faixa etária, com coparticipação em consultas e exames, contemplando, no mínimo, os serviços constantes no ROL de procedim | R$ 34.716.400,68 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | ||
| PREGÃO | 37609 | 5 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Contratação de empresa, por meio de plano privado coletivo empresarial, para prestação de serviço de assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, centro de terapia intensiva ou similar, incluindo serviços de urgência (24 horas) e de emergência, de livre adesão, com mensalidade pré-fixada por faixa etária, com coparticipação em consultas e exames, contemplando, no mínimo, os serviços constantes no ROL de procedim | R$ 38.361.616,44 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 01/12/2023 | 01/12/2024 | ||
| PREGÃO | 37609 | 6 | 144545 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Contratação de empresa, por meio de plano privado coletivo empresarial, para prestação de serviço de assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, centro de terapia intensiva ou similar, incluindo serviços de urgência (24 horas) e de emergência, de livre adesão, com mensalidade pré-fixada por faixa etária, com coparticipação em consultas e exames, contemplando, no mínimo, os serviços constantes no ROL de procedim | R$ 42.297.986,28 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 04/09/2020 | 01/12/2024 | 01/12/2025 | ||
| CONCORRÊNCIA | 40323 | 0 | UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA | Prestação de serviço de assistência médica ambulatorial e hospitalar, com abrangência REGIONAL | R$ 10.355.018,04 | NUBIA ROSANE PEREIRA DE AVILA | 01/12/2020 | 01/12/2021 | ||||
| PREGÃO | 30873 | 0 | 143850 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões de alimentação e refeição. | R$ 36.763.549,27 | CARLA ADRIANE BONATTO | 14/04/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2021 | ||
| PREGÃO | 30873 | 1 | 143850 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | CARLA ADRIANE BONATTO | 14/04/2020 | 26/04/2021 | 04/05/2021 | |||
| PREGÃO | 30873 | 2 | 143850 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1- Prorrogar o contrato nº 0308732, por mais 12 meses, a partir de 04 de maio de 2021; 2- Alterar o gestor para a senhora Luciane Amalia Bitello ¿ Analista do Serviço de Benefícios e Aposentadorias e o fiscal para a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços. | R$ 36.763.549,27 | CARLA ADRIANE BONATTO | 14/04/2020 | 04/05/2021 | 04/05/2022 | ||
| PREGÃO | 30873 | 3 | 143850 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões de alimentação e refeição. | R$ 36.763.549,27 | CARLA ADRIANE BONATTO | 14/04/2020 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | ||
| PREGÃO | 30873 | 4 | 143850 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões de alimentação e refeição. | R$ 36.763.549,27 | CARLA ADRIANE BONATTO | 14/04/2020 | 04/05/2023 | 04/05/2024 | ||
| PREGÃO | 30873 | 5 | 143850 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões de alimentação e refeição. | R$ 50.613.682,91 | CARLA ADRIANE BONATTO | 14/04/2020 | 04/05/2024 | 04/05/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 30193 | 0 | 147661 | UPTODATE | Assinatura de base eletrônica de dados médicos e farmacêuticos. | R$ 2.167.217,22 | LUCIANA PAULA CADORE STEFANI | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 31/10/2026 | |
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| PREGÃO | 10584 | 0 | 152663 | VALIDACON SOLUÇOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA | Prestação de Serviços de Qualificação Térmica em Equipamentos | R$ 73.599,00 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 19/09/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2024 | ||
| PREGÃO | 10584 | 1 | 152663 | VALIDACON SOLUÇOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 1058470, que tem como objeto a prestação de serviços de Qualificação Térmica em Equipamentos, por mais 12 meses, a partir de 01 de dezembro de 2024. 2 - Definir que os valores serão reajustados no percentual de 4,42%. | R$ 76.852,01 | RICARDO EDER DOS SANTOS | 19/09/2023 | 01/12/2024 | 01/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11911 | 0 | 154036 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças e materiais consumíveis para os Equipamentos de Fabricação Varian Medical Systems Instalados na Unidade de Radioterapia do HCPA | R$ 597.900,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37176 | 0 | 144804 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para o Equipamento de Braquiterapia, fabricação Varian Medical Systems INC., modelo GAMMAMED PLUS IX, número de série H640829, número de patrimônio 305244 | R$ 73.200,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 31/08/2020 | 02/11/2020 | 02/11/2021 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37176 | 1 | 144804 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE | R$ 76.742,88 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 31/08/2020 | 02/11/2021 | 02/11/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37176 | 2 | 144804 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | Objeto: 1- Prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 02 de novembro de 2022; 2- Reajustar o valor mensal no percentual de 7,1688%. | R$ 82.244,40 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 31/08/2020 | 02/11/2022 | 02/11/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37176 | 3 | 144804 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do Contrato nº 0371767, que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para o Equipamento de Braquiterapia, fabricação Varian Medical Systems INC., modelo GAMMAMED PLUS IX, número de série H640829, número de patrimônio 305244, por mais 12 meses, a partir de 02 de novembro de 2023; 2- Reajustar o valor mensal no percentual de 3,9924%; | R$ 85.528,08 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 31/08/2020 | 02/11/2023 | 02/11/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 37176 | 4 | 144804 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 1- Prorrogar a vigência por mais 12 meses, a partir de 02 de novembro de 2024; 2- Reajustar nos valores no percentual de 4,4984%, | R$ 89.375,52 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 31/08/2020 | 02/11/2024 | 02/11/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 76797 | 0 | 149744 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | Prestação de serviços de de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os Equipamentos de Fabricação Varian Medical Systems instalados no HCPA no centro de custo da Unidade Radioterapia. | R$ 502.524,00 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 01/09/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 76797 | 1 | 149744 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato 0767970, que tem como objeto a prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Varian Medical Systems instalados no HCPA no centro de custo da unidade radioterapia, por mais 12 meses, a partir de 09 de setembro de 2023; 2- Reajustar o valor do item 01, no percentual de 3,0%, Valor Mensal passa de R$ 41.877,00 para R$ 43.133,31. | R$ 517.599,72 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 01/09/2022 | 13/09/2023 | 13/09/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 76797 | 2 | 149744 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 1- Prorrogar a vigência do contrato 0767970, que tem como objeto a prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças incluídas para os equipamentos de fabricação Varian Medical Systems instalados no HCPA no centro de custo da unidade radioterapia, por mais 12 meses, a partir de 13 de setembro de 2024; 2- Reajustar os valores no percentual de 4,2277%; | R$ 539.482,32 | RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 01/09/2022 | 13/09/2024 | 13/09/2025 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 42479 | 0 | 145547 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS HAAN GMBH | Fornecimento de 4 fontes radioativas de irídio192 para o equipamento de braquiterapia Gammamed IX s/n H640829, da marca VARIAN MEDICAL, localizado na Unidade de Radioterapia | R$ 157.693,32 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 22/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 42479 | 1 | 145547 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS HAAN GMBH | PRORROGARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES | R$ 110.153,56 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 22/12/2020 | 24/12/2021 | 24/12/2022 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 42479 | 2 | 145547 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS HAAN GMBH | Prorrogar a vigência do contrato nº 0424795 por mais 12 meses, a partir de 24/12/22; Alterar o gestor do contrato para a Senhora Vivian Aguiar de Souza ¿ Analista Administrativo I e o gestor substituto para o Senhor Telpo Martins Dias ¿ Físico da Radioterapia III e Estabelecer que os valores permanecerão conforme vigência atual, sem reajuste. | R$ 123.392,17 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 22/12/2020 | 24/12/2022 | 24/12/2023 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 42479 | 3 | 145547 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS HAAN GMBH | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0424795, que tem como objeto o fornecimento de 4 fontes radioativas de Irídio192 para o equipamento de Braquiterapia Gammamed IX s/n H640829, da marca VARIAN MEDICAL, localizado na Unidade de Radioterapia, no Hospital de clínicas de Porto Alegre (HCPA), por mais 12 meses, a partir de 24 de dezembro de 2023; 2- Alterar o valor unitário por fonte será alterado, passando de US$ 5.850,00 para US$ 6.150,00. | R$ 123.000,00 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 22/12/2020 | 24/12/2023 | 24/12/2024 | ||
| INEXIGIBILIDADE | 42479 | 4 | 145547 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS HAAN GMBH | 1- Prorrogar a vigência do contrato nº 0424795, por mais 12 meses, a partir de 24 de dezembro de 2024; 2- Estabelecer que a gestora do contrato passará a ser a senhora Marilene Hoerlle Nozari, gestor substituto o Senhor Telpo Martins Dias e a fiscalização será realizada pela Comissão de Fiscalização de Contratos de Engenharia e Edificações. | R$ 216.719,00 | MARILENE HOERLLE NOZARI | 22/12/2020 | 24/12/2024 | 24/12/2025 | ||
| PREGÃO | 41272 | 0 | 144909 | VCG -TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio dos Blocos ¿B¿ e ¿C¿ do HCPA | R$ 317.661,00 | SERGIO VON POSER MACIEL | 20/11/2020 | 22/01/2021 | 22/02/2022 | ||
| PREGÃO | 41272 | 1 | 144909 | VCG -TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio dos Blocos ¿B¿ e ¿C¿ do HCPA | R$ 300.461,40 | SERGIO VON POSER MACIEL | 20/11/2020 | 22/01/2022 | 22/01/2023 | ||
| PREGÃO | 41272 | 2 | 144909 | VCG -TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato nº 0412723, que tem como objeto a manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio dos blocos B e C do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 22 de janeiro de 2023. | R$ 300.461,40 | SERGIO VON POSER MACIEL | 20/11/2020 | 22/01/2023 | 22/01/2024 | ||
| PREGÃO | 41272 | 3 | 144909 | VCG -TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0412723, que tem como objeto a manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio dos blocos B e C do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 22 de janeiro de 2024; 2 - Reajustar os valores no percentual de 2,3041%; 3 - Estabelecer que a garantia de 2% do valor fixo anual contratado, passará de R$ 3.095,93 para R$ 3.167,26. | R$ 307.384,02 | SERGIO VON POSER MACIEL | 20/11/2020 | 24/01/2024 | 24/01/2025 | ||
| PREGÃO | 41272 | 4 | 144909 | VCG -TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0412723, que tem como objeto a manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio dos blocos B e C do HCPA, por mais 12 meses, a partir de 22 de janeiro de 2025; 2 - Reajustar os valores no percentual de 4,8730%, 3 - Estabelecer que a garantia de 2% do valor fixo anual contratado, passará de R$ 3.167,26 para R$ 3.321,60. | R$ 322.362,66 | SERGIO VON POSER MACIEL | 20/11/2020 | 22/01/2025 | 22/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13731 | 0 | 156396 | VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | Prestação Prestação Serviço de Gerenciamento de Resíduos de Saúde Grupo B (químicos) abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final nas dependências do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e CAPS | R$ 598.850,00 | GABRIELE LOHMANN | 29/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2026 | ||
| PREGÃO | 12298 | 0 | 154539 | VINICIUS BASSO KOLIGOSKY - ME | Cursos de Capacitação da NR 33 para Empregados do HCPA. | R$ 29.860,00 | EDUARDO HAAR | 17/05/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2025 | ||
| PREGÃO | 89435 | 0 | 150996 | VINIS CAR AUTOPEÇAS EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos do HCPA | R$ 81.162,50 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 20/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2024 | ||
| PREGÃO | 89435 | 1 | 150996 | VINIS CAR AUTOPEÇAS EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos do HCPA | R$ 81.162,50 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 20/01/2023 | 25/01/2024 | 25/01/2025 | ||
| PREGÃO | 89435 | 2 | 150996 | VINIS CAR AUTOPEÇAS EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos do HCPA | R$ 81.162,50 | ALEXANDRE OLIVEIRA NITZKE | 20/01/2023 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | ||
| PREGÃO | 13347 | 0 | 155416 | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA EPP | Prestação de Serviços de Manutenção da Sala Cofre Modular e do Sistema Fixo Automático de Combate a Incêndio por GÁS NOVEC 1230 | R$ 490.000,00 | GUILHERME STOFFEL MESSERSCHMIDT | 10/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | ||
| PREGÃO | 72274 | 0 | 148763 | VITOR DIOGO WENDLING - EPP | Instalação e Desinstalação de Ar Condicionado Splits com Fornecimento de Material e Mão de Obra, sob demanda | R$ 367.811,85 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 11/05/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2023 | ||
| PREGÃO | 72274 | 1 | 148763 | VITOR DIOGO WENDLING - EPP | Instalação e Desinstalação de Ar Condicionado Splits com Fornecimento de Material e Mão de Obra, sob demanda | R$ 367.811,85 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 11/05/2022 | 27/06/2023 | 27/06/2024 | ||
| PREGÃO | 72274 | 2 | 148763 | VITOR DIOGO WENDLING - EPP | Instalação e Desinstalação de Ar Condicionado Splits com Fornecimento de Material e Mão de Obra, sob demanda | R$ 367.811,85 | JULIANO PINHEIRO DOS SANTOS | 11/05/2022 | 27/06/2024 | 27/06/2025 | ||
| DISPENSA | 53479 | 0 | 146945 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Prestação de serviços de de leitura e envio de notas de expediente e de apoio junto aos Tribunais Superiores | R$ 3.576,00 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 30/06/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2022 | ||
| DISPENSA | 53479 | 1 | 146945 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | PRORRORAGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. | R$ 3.576,00 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 30/06/2021 | 02/08/2022 | 02/08/2023 | ||
| DISPENSA | 53479 | 2 | 146945 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 1 - Prorrogar a vigência do contrato nº 0534791, que tem como objeto a prestação de serviços de de leitura e envio de notas de expediente e de apoio junto aos Tribunais Superiores, por mais 12 meses, a partir de 02 de agosto de 2023; 2 - Reajustar os valores unitários no percentual de 1,9679%, a partir de 02 de agosto de 2023 | R$ 3.647,52 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 30/06/2021 | 02/08/2023 | 02/08/2024 | ||
| DISPENSA | 53479 | 3 | 146945 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | Prorrogar a vigência do contrato nº 0534791, que tem como objeto a prestação de serviços de de leitura e envio de notas de expediente e de apoio junto aos Tribunais Superiores, por mais 12 meses, a partir de 02 de agosto de 2024. | R$ 3.647,52 | PATRICIA DE AZEVEDO BACH RADIN | 30/06/2021 | 02/08/2024 | 02/08/2025 | ||
| PREGÃO | 29798 | 0 | 141922 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA, ELETRÓLITOS E METABÓLICOS EM SANGUE TOTAL | R$ 325.800,00 | LUCIANA SCOTTI | 20/03/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2023 | ||
| PREGÃO | 29798 | 1 | 141922 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | Lei Geral de Proteção de Dados | LUCIANA SCOTTI | 20/03/2020 | 12/01/2022 | 30/03/2023 | |||
| PREGÃO | 29798 | 2 | 141922 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | Locação de equipamento para realização de exames de GASOMETRIA. | R$ 108.600,00 | LUCIANA SCOTTI | 20/03/2020 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
| PREGÃO | 29798 | 3 | 141922 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | Locação de equipamento para realização de exames de GASOMETRIA. | R$ 108.600,00 | LUCIANA SCOTTI | 20/03/2020 | 30/03/2024 | 30/03/2025 | ||
| PREGÃO | 14981 | 0 | 149813 | WECOM COMERCIO DIST. E SERV. EM TECNOLOGIA DA INF. S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA ERICSSON/AASTRA MODELO MX ONE 3.2 SP6 | R$ 96.996,00 | CHARLES DA SILVA SOARES | 22/09/2022 | 22/09/2023 | |||
| PREGÃO | 14981 | 1 | 149813 | WECOM COMERCIO DIST. E SERV. EM TECNOLOGIA DA INF. S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA ERICSSON/AASTRA MODELO MX ONE 3.2 SP6 | R$ 98.935,92 | CHARLES DA SILVA SOARES | 08/09/2023 | 08/09/2024 | |||
| PREGÃO | 14981 | 2 | 149813 | WECOM COMERCIO DIST. E SERV. EM TECNOLOGIA DA INF. S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA ERICSSON/AASTRA MODELO MX ONE 3.2 SP6 | R$ 98.935,92 | CHARLES DA SILVA SOARES | 08/09/2024 | 08/09/2025 | |||
| PREGÃO | 10824 | 0 | 153105 | WEL DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ A SAUDE LTDA | Fornecimento de materiais para saúde - agulhas e dispositivo periférico com agulha | R$ 1.350,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11024 | 0 | 153023 | WEL DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ A SAUDE LTDA | Fornecimento de coletor de urina e bolsas de sangue | R$ 2.205,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2025 | ||
| PREGÃO | 11261 | 0 | 153096 | WEL DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ A SAUDE LTDA | Fornecimento de seringas e agulhas | R$ 2.130,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2025 | ||
| PREGÃO | 11277 | 0 | 152886 | WEL DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ A SAUDE LTDA | Fornecimento de Tubos Endotraqueais e Endobrônquicos | R$ 46.025,00 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 12706 | 0 | 153130 | WEL DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ A SAUDE LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 26.102,20 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 13355 | 0 | 153130 | WEL DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ A SAUDE LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar | R$ 133.474,20 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 20/12/2025 | ||
| PREGÃO | 81495 | 0 | 149963 | WERFEN MEDICAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOSTASIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E CESSÃO GRATUITA DE USO DE EQUIPAMENTOS, SEM MÃO DE OBRA | R$ 641.498,50 | LUCIANA SCOTTI | 30/09/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2027 | ||
| PREGÃO | 23383 | 0 | 152900 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA | Fornecimento de Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI) | R$ 913.968,00 | ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2027 | ||
| PREGÃO | 56273 | 0 | 146922 | XP ON CONSULTORIA LTDA | Aquisição de subscrição de serviço de videoconferência em nuvem, Zoom for Education | R$ 31.336,04 | FABIANO VIEIRA MOREIRA | 10/08/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2022 | ||
| PREGÃO | 56273 | 1 | 146922 | XP ON CONSULTORIA LTDA | Aquisição de subscrição de serviço de videoconferência em nuvem, Zoom for Education | R$ 16.536,04 | FABIANO VIEIRA MOREIRA | 10/08/2021 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | ||
| PREGÃO | 56273 | 2 | 146922 | XP ON CONSULTORIA LTDA | Aquisição de subscrição de serviço de videoconferência em nuvem, Zoom for Education | R$ 16.536,04 | FABIANO VIEIRA MOREIRA | 10/08/2021 | 26/08/2023 | 26/08/2024 | ||
| PREGÃO | 56273 | 3 | 146922 | XP ON CONSULTORIA LTDA | Aquisição de subscrição de serviço de videoconferência em nuvem, Zoom for Education | R$ 17.185,86 | FABIANO VIEIRA MOREIRA | 10/08/2021 | 26/08/2024 | 26/08/2025 | ||
| PREGÃO | 62861 | 0 | 147549 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA | Fornecimento de Transdutores de Pressão Invasiva com Suporte de Fixação e Cabos | R$ 3.396.942,60 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2024 | ||
| PREGÃO | 62861 | 1 | 147549 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA | Renovar a vigência do contrato nº 0628616, que tem como objeto o fornecimento de transdutores de pressão invasiva com suporte de fixação e cabos, por mais 12 meses, a partir de 29 de novembro de 2024. | R$ 1.132.314,20 | GRAZIELA CRISTINE GOERCK | 29/11/2021 | 29/11/2024 | 29/11/2025 | ||
| PREGÃO | 54127 | 0 | 146297 | ZANDEI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Fornecimento de frasco plástico de polietileno de alta densidade serigrafado | R$ 1.298.336,00 | THALITA SILVA JACOBY | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2024 | 23092001426202137 | |
| PREGÃO | 54127 | 1 | 146297 | ZANDEI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Prorrogar automaticamente o contrato 541271 a partir de 02/07/2022, conforme a vigência do contrato (36 meses) | R$ 1.298.336,00 | THALITA SILVA JACOBY | 02/07/2021 | 02/07/2022 | 02/07/2023 | 23092001426202137 | |
| PREGÃO | 54127 | 2 | 146297 | ZANDEI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Prorrogar automaticamente o contrato 541271 a partir de 02/07/2023, conforme a vigência do contrato (36 meses) | R$ 1.298.336,00 | THALITA SILVA JACOBY | 02/07/2021 | 02/07/2023 | 02/07/2024 | 23092001426202137 | |
| PREGÃO | 54127 | 3 | 146297 | ZANDEI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Renovar o contrato nº 0541271 por mais 12 meses a partir de 02/07/2024 e reajustar os valores | R$ 1.305.360,93 | THALITA SILVA JACOBY | 02/07/2021 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | 23092001426202137 | |
| PREGÃO | 11230 | 0 | 152301 | 100UL BIOSCIENCE LTDA - EPP | Fornecimento de anticorpos para exames de imunohistoquímica | R$ 26.238,00 | FRANCINE HEHN DE OLIVEIRA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2025 | ||
| PREGÃO | 77549 | 0 | 147176 | 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA | Fornecimento de Insumos para Bombas Injetoras de Contraste | R$ 1.580.589,60 | FABRICIO BERGELT DE SOUSA | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 23092002419202152 | |
| PREGÃO | 77549 | 1 | 147176 | 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA | Realinhar os preços dos itens 8, 9 e 13 do contrato 0775499 | R$ 400.435,16 | FABRICIO BERGELT DE SOUSA | 08/08/2022 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 23092002419202152 | |
| PREGÃO | 77549 | 2 | 147176 | 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA | Realinhar os preços dos itens 8, 9 e 13 do contrato 0775499, | R$ 536.859,79 | FABRICIO BERGELT DE SOUSA | 08/08/2022 | 22/12/2022 | 08/08/2023 | 23092002419202152 | |
| PREGÃO | 77549 | 3 | 147176 | 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0775499, que tem como objeto o fornecimento de insumos para bombas injetoras de contraste, por mais 12 meses, a partir de 08 de agosto de 2023 | R$ 1.580.589,60 | FABRICIO BERGELT DE SOUSA | 08/08/2022 | 15/08/2023 | 08/08/2024 | 23092002419202152 | |
| PREGÃO | 77549 | 4 | 147176 | 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA | Prorrogar a vigência do contrato 0775499, que tem como objeto o fornecimento de insumos para bombas injetoras de contraste, por mais 12 meses, a partir de 08 de agosto de 2024 | R$ 1.580.589,60 | FABRICIO BERGELT DE SOUSA | 08/08/2022 | 16/08/2024 | 08/08/2025 | 23092002419202152 | |
| PREGÃO | 77549 | 5 | 147176 | 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA | Acréscimo de 25% item 09 | FABRICIO BERGELT DE SOUSA | 08/08/2022 | 07/05/2024 | 08/08/2024 | 23092002419202152 | |
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